ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 декабря 2025 года № 128 "Об утверждении Методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)" следующие изменения:
заголовок приказа изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения)";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую Методику разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения).";
в Методике разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), утвержденной указанным приказом:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Методика разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения)";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящая Методика разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения) (далее – Методика) разработана в соответствии с пунктом 14 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 (далее – СГП), и раскрывает подходы по разработке, реализации, проведению мониторинга и корректировке Национального плана развития Республики Казахстан, планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения) (далее – документы СГП).";
подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"9) нижестоящий документ – план развития государственного органа, план развития столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения);";
пункт 90 изложить в следующей редакции:
"90. Реализация Национального плана осуществляется посредством реализации планов развития государственных органов, планов развития столицы, областей, городов республиканского значения, предусматривающих декомпозированные ключевые национальные индикаторы.";
пункт 97 изложить в следующей редакции:
"97. Не допускается инициирование центральными государственными органами включения в план развития столицы, области, города республиканского значения показателей, не закрепленных за соответствующим регионом в вышестоящим документе СГП и (или) не зависящих от деятельности местных исполнительных органов.";
пункт 103 изложить в следующей редакции:
"103. Государственные органы включают декомпозированные целевые индикаторы, показатели результатов (при наличии), мероприятия/проекты в проекты планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения и (или) проекты изменений и дополнений в них, с размещением в Информационной системе государственного планирования согласно пункту 24 СГП.";
пункт 110 изложить в следующей редакции:
"110. Мониторинг Национального плана проводится уполномоченными органами по государственному и стратегическому планированию, в том числе на основании анализа отчетов о реализации планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, формируемых в Информационной системе государственного планирования, и результатов мониторинга проектного управления, проводимого по данным Информационной системы проектного управления.";
пункт 135 изложить в следующей редакции:
"135. Для каждой цели в плане развития определяются целевые индикаторы, вытекающие из показателей вышестоящих документов СГП, а также функций, полномочий и компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан.
Целевые индикаторы плана развития указываются во взаимосвязи с соответствующими ключевыми национальными индикаторами Национального плана и показателями Стратегии национальной безопасности.";
пункт 140 изложить в следующей редакции:
"140. Включение государственным органом-разработчиком мероприятий /проектов, исполнение которых обеспечивается другими центральными государственными и местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, осуществляется по согласованию данных предложений с заинтересованными государственными органами.";
пункт 145 изложить в следующей редакции:
"145. Карта приоритетных и проблемных зон составляется по каждому целевому индикатору в виде ранжирования поставленной к решению задачи по степени ее приоритетности и (или) в разрезе столицы, областей, городов республиканского значения и является основой для формирования перечня государственных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет других источников.";
главу 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. План развития столицы, области, города республиканского значения
166. План развития столицы, области, города республиканского значения определяет развитие соответствующей территории с учетом ее специфики и потенциала развития региона в соответствии с вышестоящими документами СГП.
167. План развития столицы, области, города республиканского значения разрабатывается местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения с обязательным применением минимальных стандартов, системы региональных стандартов для населенных пунктов каждые три года на пятилетний период по согласованию с заинтересованными центральными государственными органами, центральным органом по региональной политике и утверждается решением местного представительного органа столицы, области, города республиканского значения.
168. Для разработки плана развития столицы, области, города республиканского значения решением акима столицы, области, города республиканского значения образуется рабочая группа, сформированная из представителей местных исполнительных органов, общественных советов, депутатов маслихата, представителей региональных палат предпринимателей, с привлечением при необходимости представителей территориальных подразделений центральных государственных органов, неправительственных и научных организаций, ученых и специалистов различных областей знаний, экспертного сообщества.
169. План развития столицы, области, города республиканского значения формируется по форме согласно приложению 10 к настоящей Методике.
170. Разработанный проект плана развития столицы, области, города республиканского значения должен соответствовать следующим требованиям:
1) определять приоритетные направления развития региона во взаимоувязке с направлениями, обозначенными вышестоящими документами СГП;
2) излагать оценку потенциала социально-экономического развития территории;
3) определять конечные цели развития территории к концу планового периода с указанием целевых индикаторов;
4) определять возможные пути и способы достижения поставленных целей с учетом анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз;
5) соблюдать логическую взаимосвязь целей и целевых индикаторов;
6) ориентироваться на удовлетворение потребностей благополучателей и развитие собственного экономического потенциала региона;
7) содержать информацию об объемах расходов на реализацию плана развития в абсолютном выражении в разбивке по источникам финансирования и этапам реализации;
8) соблюдать согласованность мероприятий центральных государственных и местных исполнительных органов, а также сбалансированность документа по целям и ресурсам;
9) излагаться кратко и четко, в тезисном формате.
171. Структура плана развития столицы, области, города республиканского значения содержит следующие разделы:
1) паспорт;
2) видение развития территории;
3) анализ текущей ситуации;
4) основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии) и ресурсы;
5) межведомственное взаимодействие;
6) инвестиционный план (в виде приложения).
172. В разделе "Паспорт" излагаются основные параметры плана развития столицы, области, города республиканского значения, включающие:
1) наименование;
2) основные характеристики данного региона;
3) направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии);
4) необходимые ресурсы.
173. В разделе "Видение развития территории" описывается перспективное состояние региона в результате реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения.
174. В разделе "Анализ текущей ситуации" описываются текущее состояние социально-экономического положения в регионе, комплексная характеристика основных проблем, конкурентные преимущества и возможности региона.
Объем данного раздела не превышает 30% от общего объема документа.
175. Раздел "Анализ текущей ситуации" формируется на основании подходов, изложенных в параграфе 1 главы 3 настоящей Методики.
176. При разработке плана развития для анализа используются данные за последние три года, предшествующие текущему году.
177. В раздел "Анализ текущей ситуации" включается информация о мероприятиях с указанием объема поступлений, не включенных в доходы местного бюджета, и расходов согласно меморандумов, заключенных между акиматом столицы, областным акиматом, акиматом города республиканского значения и недропользователями в рамках исполнения обязательств по отчислению недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры согласно контрактам на недропользование, в том числе по проведенным недропользователем работам и оказанным услугам.
178. В разделе "Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии) и ресурсы" излагаются:
1) основные направления социально-экономического развития территории;
2) цели по каждому направлению социально-экономического развития территории с указанием целевых индикаторов, задач, показателей результатов (при наличии);
3) необходимые финансовые ресурсы.
179. Цели плана развития столицы, области, города республиканского значения представляют собой видение состояния определенного направления развития территории к концу планового периода, качественные ориентиры его развития.
180. Для каждой цели в плане развития столицы, области, города республиканского значения определяются целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии), декомпозированные из показателей вышестоящих документов СГП, а также вытекающие из функций, полномочий и компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан.
181. Целевые индикаторы, показатели результатов (при наличии) содержат промежуточные и конечные значения, позволяющие определить степень достижения целей, задач плана развития столицы, области, города республиканского значения.
182. Целевые индикаторы и показатели результатов (при наличии) плана развития столицы, области, города республиканского значения приводятся с указанием государственных органов и организаций, ответственных за их достижение.
183. В случаях, перечисленных пунктом 33 настоящей Методики, цели, целевые индикаторы плана развития столицы, области, города республиканского значения могут быть декомпозированы на задачи и показатели результатов.
184. В разделе "Межведомственное взаимодействие" отражается взаимодействие местных исполнительных органов столицы, области, города республиканского значения с центральными государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора по целевым индикаторам, указанным в подпунктах 2) и 3) пункта 34 главы 3 настоящей Методики.
185. При включении в план развития столицы, области, города республиканского значения целевых индикаторов, показателей результатов, по которым не формируется официальная статистическая информация и (или) отсутствуют утвержденные центральными отраслевыми государственными органами методики расчетов, центральные государственные органы разрабатывают и утверждают методики расчетов по новым целевым индикаторам, показателям результатов в сроки и в порядке, установленными параграфом 1 главы 3 настоящей Методики.
186. В случае включения по инициативе местного исполнительного органа в план развития столицы, области, города республиканского значения целевых индикаторов, показателей результатов, по которым не формируется официальная статистическая информация и (или) отсутствуют утвержденные центральными отраслевыми государственными органами методики расчетов, местным исполнительным органом в месячный срок разрабатываются и утверждаются по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики, уполномоченным органом по государственному планированию столицы, области, города республиканского значения методики расчетов.
187. К проекту плана развития столицы, области, города республиканского значения в виде приложения прилагается инвестиционный план. Инвестиционный план разрабатывается на весь период реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения по форме согласно приложению 11 к настоящей Методике и рассматривается вместе с проектом плана развития.
188. В инвестиционном плане отражаются все мероприятия/проекты, необходимые для достижения целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов (при наличии) плана развития столицы, области, города республиканского значения, реализуемые в пределах бюджетных программ (подпрограмм) развития, капитальных расходов, текущих бюджетных программ (подпрограмм), за счет внебюджетных источников финансирования, мер институционального характера, не требующих финансирования, с определением сроков, ответственных исполнителей, форм завершения.
189. Инвестиционный план содержит карту приоритетных и проблемных зон для достижения целевых индикаторов плана развития столицы, области, города республиканского значения, составляемые по каждому целевому индикатору, показателю результата в разрезе районов (городов областного значения) области и районов в городе.
190. При формировании перечня государственных инвестиционных проектов, включенных в инвестиционный план столицы, области, города республиканского значения, ранжируются по степени приоритетности в соответствии с картой приоритетных и проблемных зон в разрезе районов (городов областного значения) области и районов в городе.
191. Карта приоритетных и проблемных зон может быть визуализирована в виде цветовой шкалы, где:
красным цветом выделяются зоны с высоким приоритетом реализации, где уровень обеспеченности ниже, чем в желтой и зеленой зоне;
желтым цветом выделяются зоны со средним приоритетом реализации, где уровень обеспеченности выше, чем в красной зоне и ниже, чем в зеленой зоне;
зеленым цветом выделяются зоны с низким приоритетом реализации, где уровень обеспеченности выше, чем в желтой и красной зоне.
Для каждой цветовой зоны местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения на основе анализа значений показателя (рассматриваемой величины) определяется свой числовой диапазон в процентном выражении.
192. При наличии утвержденных минимальных стандартов и (или) системы региональных стандартов для населенных пунктов, в Карте приоритетных и проблемных зон планирование потребностей и приоритетов планирование потребностей и приоритетов осуществляется на их основе.
193. Местный исполнительный орган столицы, области, города республиканского значения направляет проект разработанного плана развития столицы, области, города республиканского значения и инвестиционного плана заинтересованным центральным государственным органам на согласование.
194. Центральные государственные органы рассматривают проект плана развития столицы, области, города республиканского значения в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления.
195. Согласованный с центральными государственными органами проект плана развития столицы, области, города республиканского значения вносится местным уполномоченным органом по государственному планированию на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по региональной политике не позднее 1 апреля года завершения действия текущего плана.
196. Центральный уполномоченный орган по региональной политике рассматривает проекты планов развития столицы, области, города республиканского значения на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
197. Центральный уполномоченный орган по региональной политике по итогам рассмотрения проекта плана развития столицы, области, города республиканского значения в течение месяца после поступления проекта плана развития столицы, области, города республиканского значения формирует заключение по форме согласно приложению 12 к настоящей Методике и направляет в местный исполнительный орган столицы, области, города республиканского значения.
198. Местный исполнительный орган столицы, области, города республиканского значения с учетом заключения центрального уполномоченного органа по региональной политике, итогов оценки результатов, осуществляемой в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, формирует план развития столицы, области, города республиканского значения и до 15 октября года завершения действующего плана развития столицы, области, города республиканского значения направляет его в местный представительный орган столицы, области, города республиканского значения.
199. Проект плана развития столицы, области, города республиканского значения утверждается не позднее 30 декабря года завершения действующего плана развития столицы, области, города республиканского значения.
200. Местный исполнительный орган столицы, области, города республиканского значения-разработчик плана развития области, города республиканского значения в течение 5 рабочих дней после утверждения или внесения изменений и дополнений направляет его в центральный уполномоченный орган по государственному планированию.
201. План развития столицы, области, города республиканского значения размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа (акимата) и центрального уполномоченного органа по государственному планированию (за исключением информации с ограниченным доступом) в течение 10 рабочих дней после утверждения или внесения изменений и дополнений.
202. Реализация плана развития столицы, области, города республиканского значения осуществляется посредством исполнения инвестиционного плана.
203. Реализация плана развития столицы, области, города республиканского значения осуществляется в соответствии с методами и подходами проектного управления, определенными Правилами и Типовым регламентом проектного управления, с целью организации и координации действий по своевременному и полноценному достижению ее целей и получения планируемых результатов.
204. Ежегодный мониторинг плана развития столицы, области, города республиканского значения проводится государственным органом-разработчиком на основании данных исполнения инвестиционного плана, в том числе результатов мониторинга проектного управления.
205. Результаты мониторинга проектного управления предоставляются уполномоченному органу по государственному планированию накопительным методом, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и включают информацию:
1) об общем количестве запланированных мероприятий/проектов и количестве мероприятий/проектов, реализованных с нарушением сроков;
2) о случаях (и их количестве) реализации мероприятий/проектов с несоблюдением норм, стандартов, требований, установленных соответствующими уполномоченными органами или экспертами;
3) о степени финансовой обеспеченности мероприятий/проектов, направленных на достижение целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии) по источникам финансирования;
4) о случаях непринятия необходимых управленческих действий, ответственными за достижение целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии) в процессе реализации, межведомственной координации, предотвращения минимизации риска недостижения;
5) о наличии фактов недостоверности и неполноты информации о ходе реализации мероприятий/проектов, с указанием количественного выражения;
6) о мероприятиях, целевых индикаторах, показателях результатов (при наличии), имеющих риски неисполнения или недостижения плановых значений.
206. Ежегодный мониторинг реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения проводится соответственно местным уполномоченным органом по государственному планированию столицы, области, города республиканского значения совместно с государственными органами-соисполнителями соответствующей территории путем формирования отчетов о реализации на основе информации о ходе реализации, предоставляемой государственными органами – соисполнителями, участвующими в плане развития столицы, области, города республиканского значения с учетом результатов мониторинга проектного управления и общественного мониторинга.
207. Для проведения мониторинга плана развития столицы, области, города республиканского значения по итогам года:
государственный орган-соисполнитель, участвующий в реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения, в пределах своей компетенции представляет информацию о реализации в уполномоченный орган по государственному планированию столицы, области, города республиканского значения до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом;
уполномоченный орган по государственному планированию столицы, области, города республиканского значения на основании информации о реализации, представляемой государственными органами-соисполнителями, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, формирует отчет о реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения, размещает его на интернет-ресурсе акимата столицы, области, города республиканского значения за подписью первого руководителя (за исключением информации с ограниченным доступом) и направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию для консолидации и размещения его на интернет-ресурсе в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
208. Отчет о реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения заполняется по форме согласно приложению 13 к настоящей Методике и содержит:
1) реквизиты документа:
наименование, номер, дату документа;
государственный орган-разработчик и соисполнители;
сроки реализации, в том числе поэтапные;
2) запланированные и фактически достигнутые целевые индикаторы, показателей результатов (при наличии), а также причины их недостижения;
3) информацию об исполненных запланированных мероприятиях, неисполненных или частично исполненных мероприятий (за весь период с момента реализации документа) с указанием выделенных и освоенных за отчетный период средств в разбивке по источникам финансирования, а также (в случае неисполнения или частичного исполнения мероприятий, в том числе требующих межведомственного взаимодействия) комментариев о причинах их неисполнения с учетом информации по деятельности государственного органа, сформированной в установленном законодательством порядке, в том числе о проектном управлении при его наличии;
4) информацию о влиянии достигнутых/недостигнутых целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) планов развития на достижение установленных целей, задач и соответствующих показателей вышестоящих документов СГП;
5) информацию об уровне удовлетворенности благополучателей в динамике в сравнении с базовым периодом (при наличии информации о значении соответствующих показателях на момент до реализации документа, в случае ее отсутствия – базовым признается первый год реализации документа);
6) сведения о проведенных контрольных мероприятиях, государственном аудите, экспертно-аналитических мероприятиях, общественном мониторинге и информацию о выполненных рекомендациях по итогам контрольных мероприятий, государственного аудита и общественного мониторинга.
В случаях, когда реализация плана развития связана с реализацией бюджетных инвестиций, государственным органом-разработчиком в отчете о реализации указываются сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа;
7) обобщенный анализ хода реализации плана развития с указанием информации о степени решения проблем и задач, с учетом информации по результатам общественного мониторинга (при наличии).
209. Отчетная информация о ходе реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения включает в себя детализацию степени достижения целей, задач и соответствующих показателей вышестоящих документов СГП, а также вытекающих из функций, полномочий и компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан, причин недостижения и предпринимаемых мер для улучшения ситуации.
210. Аким столицы, области, города республиканского значения и первый руководитель соответствующего местного государственного органа несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса.
211. Корректировка плана развития столицы, области, города республиканского значения предусматривает процесс внесения изменений и дополнений в план развития и инвестиционный план и производится в соответствии с пунктом 78 СГП в случаях:
1) принятия новых либо внесения изменений и (или) дополнений в законы Республики Казахстан, за исключением законов о республиканском бюджете и законов о внесении в них изменений и дополнений;
2) принятия новых либо внесения изменений и (или) дополнений в документы Системы государственного планирования;
3) изменения функций, структуры государственного органа или изменения административно-территориального устройства;
4) необходимости реализации поручений Президента и (или) Правительства.
212. При внесении изменений и дополнений в план развития столицы, области, города республиканского значения к плану развития прилагается сравнительная таблица по вносимым изменениям и дополнениям по форме согласно приложению 2 настоящей Методики.
213. Не допускается корректировка плана развития столицы, области, города республиканского значения, предусматривающая изменение значений целевых индикаторов и показателей результата (при наличии) в целях приведения их к фактическим значениям, в случаях снижения финансирования или его сокращения и в связи с ожидаемым неосвоением бюджетных средств, а также в последний год реализации плана развития.";
пункт 229 изложить в следующей редакции:
"229. Для каждой цели в плане развития района (города областного значения) определяются целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии), декомпозированные из плана развития области, а также вытекающие из функций, полномочий и компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан.";
пункт 257 изложить в следующей редакции:
"257. Сроки введения в действие пунктов 4, 7, 100, 103 настоящей Методики в части внесения в Информационную систему государственного планирования данных по планам развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения) на 2026-2030 годы вводятся в действие с 1 июля 2026 года.";
приложения 1 и 2 изложить изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу;
правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:
правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:
приложения 5, 6 и 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 и 5 к настоящему приказу;
правый верхний угол приложения 8 изложить в следующей редакции:
приложения 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 изложить в новой редакции согласно приложениям 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему приказу.
2. Департаменту стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его направление для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан |
С. Жумангарин |
СОГЛАСОВАН
"Агентство по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан"
СОГЛАСОВАН
"Министерство финансов
Республики Казахстан"
Форма
Методика расчетов целевых индикаторов, показателей результатов
________________________________________
(наименование документа СГП)
Раздел 1. Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету.
№ | Наименование | Единица измерения | Виды данных (международная статистика, официальная статистическая информация, административные данные) | Источники данных (информационная система, официальная статистическая информация, полученная на основе общегосударственных статистических наблюдений, административных данных, социологические исследования и опросы) |
1. | … | |||
2. | … | |||
3. | ... |
Раздел 2. Алгоритм расчета целевого индикатора, показателя результата (при наличии) _______________ (наименование)
1. | Определение целевого индикатора, показателя результата | |
2. | Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по целевому индикатору, показателю результата | |
3. | Источники информации с указанием ссылки на информационную систему, форму предназначенную для сбора административных данных, и место размещения отчетных данных целевого индикатора, показателя результата (при наличии) (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему) | |
4. | Алгоритм целевого индикатора, показателя результата с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения | |
4.1. | на республиканском уровне | |
4.2. | на местном уровне (при необходимости указать на областном/районном/ городском уровнях) | |
5. | Взаимосвязь с показателями вышестоящих документов СГП с определением доли вклада каждого государственного органа-соисполнителя в достижении целевого индикатора, показателя результата |
| Приложение к Методике расчетов целевых индикаторов, показателей результатов |
Пояснения по заполнению Методики расчетов целевых индикаторов, показателей результатов
1. Методика расчетов целевых индикаторов, показателей результатов заполняется в следующем порядке:
по строке "(наименование документа СГП)" указывается наименование документа СГП, по которому представляется расчет целевых индикаторов, показателей результатов при их наличии: план развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
2. В разделе 1. "Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету":
1) в графе "№" указывается порядковый номер наименования целевых индикаторов, показателей результатов (при их наличии);
2) в графе "Наименование" указывается наименование целевых индикаторов, показателей результатов (при их наличии), подлежащих к расчету;
3) в графе "Единица измерения" указываются единицы измерения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии);
4) в графе "Виды данных (международная статистика, официальная статистическая информация, административные данные)" указывается вид данных;
5) в графе "Источники данных (информационная система, официальная статистическая информация, полученная на основе общегосударственных статистических наблюдений, административных данных, социологические исследования и опросы)" указывается источник данных.
3. Раздел 2. "Алгоритм расчета целевого индикатора, показателя результата (при наличии)" заполняется отдельно для каждого индикатора (показателя результата) в следующем порядке:
1) по строке "(наименование)" указывается наименование целевого индикатора или показателя результата (при его наличии);
2) в графе 1 "Определение целевого индикатора, показателя результата" указывается определение, разъясняющее суть целевого индикатора или показателя результата при его наличии.
Пример: Рост ВВП – это показатель уровня экономического роста страны;
3) в графе 2 "Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по целевому индикатору, показателю результата" указывается периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата при его наличии;
4) в графе 3 "Источники информации с указанием ссылки на информационную систему, форму, предназначенную для сбора административных данных, и место размещения отчетных данных целевого индикатора, показателя результата (при наличии) (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему)" указываются источники информации с указанием ссылки на информационную систему, позволяющие удостовериться в достоверности расчета/данных, форме, предназначенной для сбора административных данных, при наличии место размещения отчетных данных по целевому индикатору, показателю результата с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему, также источники по составляющим формулы;
5) в графе 4 "Алгоритм целевого индикатора, показателя результата с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения" указывается формула расчета целевого индикатора, показателя результата при его наличии с отражением детальной и четкой последовательности с указанием единицы измерения;
6) в графе 4.1 "на республиканском уровне" указывается расчет целевого индикатора, охватывающего всю страну.
Пример: Рост ВВП (обобщающий показатель экономического роста страны);
7) в графе 4.2 "на местном уровнем (при необходимости указать на областном/ районном/городском уровнях)" указывается расчет целевого индикатора, показателя результата (при его наличии), охватывающего регион.
Пример: Рост ВРП (обобщающий показатель экономического роста региона);
8) в графе 5 "Взаимосвязь с показателями вышестоящих документов СГП с определением доли вклада каждого государственного органа-соисполнителя в достижении целевого индикатора, показателя результата" указывается соотношение целевого индикатора или показателя результата при его наличии с показателями вышестоящих документов СГП путем декомпозиции с определением доли вклада каждого государственного органа-соисполнителя в достижении целевого индикатора.
Форма
Сравнительная таблица по вносимым изменениям и дополнениям в план развития
_____________________________________________
(наименование государственного органа или региона)
на _________________________ годы
(плановый период)
№ | Структурный элемент | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование |
| Приложение к Сравнительной таблице |
Пояснения по заполнению сравнительной таблицы по вносимым изменениям и дополнениям в план развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения)
1. По строке "(наименование государственного органа или региона)" указывается наименование государственного органа или региона соответствующего плана развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
2. По строке "(плановый период)" указываются сроки реализации плана развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
3. В графе "№" указывается порядковый номер вносимых изменений и дополнений.
4. В графе "Структурный элемент" указывается нумерация раздела, подраздела, абзаца плана развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения), в который вносится изменение или дополнение.
В случае, если план развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) дополняется новым структурным элементом, указывается нумерация нового раздела, подраздела, абзаца.
5. В графе "Действующая редакция" излагается действующая редакция из плана развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) соответствующего структурного элемента, указанного в столбце "Структурный элемент", в который вносится изменение или дополнение.
В случае, если план развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) дополняется новым структурным элементом, то в данной графе указывается "Отсутствует".
6. В графе "Предлагаемая редакция" излагается редакция из плана развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) соответствующего структурного элемента, указанного в столбце "Структурный элемент", с учетом вносимых изменений или дополнений.
В случае исключения одного из структурных элементов из плана развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) в данной графе указывается "Исключить".
Изменяемая или дополняемая часть в графах "Действующая редакция" и "Предлагаемая редакция" выделяется жирным шрифтом.
7. В графе "Обоснование" указывается обоснование вносимых изменений и дополнений в план развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
Отчет о реализации Национального плана развития Республики Казахстан
Утвержден ____________________________________________________
Отчетный период ______________________________________________
Раздел 1. Информационный раздел
Подраздел 1.1 Достижение ключевых национальных индикаторов
№ | Наименование | Единица измерения | Базовое (исходное) значение | Информация об исполнении | Причины неисполнения | ||
план | факт | % достижения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Направление 1: | |||||||
1 | Ключевой национальный индикатор 1 | ||||||
по приоритетным отраслям | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
по регионам | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
1.1 | Целевой индикатор 1 нижестоящего документа СГП | ||||||
по приоритетным отраслям | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
по регионам | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
Финансовые ресурсы | |||||||
Созданные рабочие места | |||||||
1.2 | Целевой индикатор 2 нижестоящего документа СГП | ||||||
по приоритетным отраслям | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
по регионам | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
Финансовые ресурсы | |||||||
Созданные рабочие места | |||||||
1.3 | Целевой индикатор 3 нижестоящего документа СГП | ||||||
по приоритетным отраслям | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
по регионам | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
Финансовые ресурсы | |||||||
Созданные рабочие места | |||||||
Направление n: | |||||||
2 | Ключевой национальный индикатор n | ||||||
по приоритетным отраслям | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
по регионам | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
2.1 | Целевой индикатор n нижестоящего документа СГП | ||||||
по приоритетным отраслям | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
по регионам | |||||||
1) | … | ||||||
2) | … | ||||||
Финансовые ресурсы | |||||||
Созданные рабочие места | |||||||
… | …. | ||||||
Подраздел 1.2. Информация о выполнении мероприятий/подходов Национального плана развития
№ | Наименование | Выделено средств | Освоено средств | Источник финансирования | Статус достижения ключевого национального индикатора / исполнения мероприятия с указанием причин неисполнения или частичного исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Направление 1 | |||||
1 | Ключевой национальный индикатор 1 | ||||
1.1. | Мероприятие/проект 1 нижестоящего документа СГП | ||||
1.2. | Мероприятие/проект 2 нижестоящего документа СГП | ||||
1.3. | Мероприятие/проект 3 нижестоящего документа СГП | ||||
2 | Ключевой национальный индикатор 2 | ||||
2.1. | Мероприятие/проект 1 нижестоящего документа СГП | ||||
2.2. | Мероприятие/проект 2 нижестоящего документа СГП | ||||
2.3. | Мероприятие/проект 3 нижестоящего документа СГП | ||||
Направление n | |||||
n | Ключевой национальный индикатор n | ||||
Мероприятия/проекты … | |||||
Указываются все мероприятия, посредством которых обеспечено или не обеспечено достижение ключевых национальных индикаторов с указанием ответственных исполнителей – центральных государственных органов, местных исполнительных органов.
Раздел 2. Аналитическая записка.
Раздел 3. Выводы и предложения.
Первый руководитель _________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к Отчету о реализации Национального плана развития Республики Казахстан |
Пояснения по заполнению Отчета о реализации Национального плана развития Республики Казахстан
1. Отчет о реализации Национального плана заполняется в следующем порядке:
1) по строке "Утвержден" указывается номер и дата утверждения Национального плана;
2) по строке "Отчетный период" указывается период (год), по итогам которого представляется отчет;
2. В подразделе 1.1 "Достижение ключевых национальных индикаторов" раздела 1 "Информационный раздел":
1) по строке "Направление" указывается наименование направления, предусмотренного в Национальном плане;
2) в графе 1 "№" указывается порядковый номер;
3) в графе 2 "Наименование":
по строкам "Ключевой национальный индикатор" указывается наименование ключевых национальных индикаторов, закрепленных в Карте ключевых национальных индикаторов Национального плана;
по строкам "Целевой индикатор нижестоящего документа СГП" указывается наименование декомпозированных целевых индикаторов планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, национальных компаний.
Указываются все нижестоящие после Национального плана документы СГП.
В случае, если достижение ключевого национального индикатора или целевого индикатора предусматривает его распределение по отраслям/сферам и (или) регионам, указывается соответствующее наименование отрасли и регионов.
Заполнение данных по строкам "Финансовые ресурсы" и "Созданные рабочие места" осуществляется в графах 3-7 соответственно.
4) в графе 3 "Единица измерения" указывается единица измерения ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов, объемов финансирования в миллионах теңге и количество созданных рабочих мест;
5) в графе 4 "Базовое (исходное) значение" указывается базовое значение ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов, при наличии в разбивке по приоритетным отраслям/сферам и регионам;
6) в графе 5 "план":
по строке "Ключевой национальный индикатор" указываются плановые значения ключевых национальных индикаторов;
по строке "Целевой индикатор нижестоящего документа СГП" указываются плановые значения целевых индикаторов, утвержденных в планах развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, национальных компаний с учетом их корректировки;
по строкам "Финансовые ресурсы" и "Созданные рабочие места" указываются плановые объемы финансирования в миллионах теңге, плановое количество созданных рабочих мест, включая временные;
7) в графе 6 "факт":
по строке "Ключевой национальный индикатор" указываются фактические значения ключевых национальных индикаторов;
по строке "Целевой индикатор нижестоящего документа СГП" указываются фактические значения целевых индикаторов, утвержденных в планах развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, национальных компаний;
по строкам "Финансовые ресурсы" и "Созданные рабочие места" указываются фактически выделенные /освоенные финансовые средства, фактическое количество созданных рабочих мест, включая временные.
При отсутствии факта за отчетный период указываются фактические данные за предыдущий период.
При наличии распределения по приоритетным отраслям и регионам, в графах 5 и 6 указываются плановые и фактические значения ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов в разрезе отраслей и регионов соответственно.
В ходе проведения мониторинга за все года реализации Национального плана (за последний год реализации) данный раздел по каждому году дополняется новыми графами "план" и "факт", аналогичными графам 5 и 6;
8) в графе 7 "% достижения" указывается доля достижения ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов как соотношение фактических значений к плановым, а также доля использованных финансовых средств и фактически созданных рабочих мест, включая временные, к запланированным объемам и количеству;
9) в графе 8 "Причины неисполнения" указываются факторы, повлекшие недостижение ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов планов развития государственных органов, столицы, областей, городов республиканского значения, национальных компаний.
3. В подразделе 1.2 "Информация о выполнении мероприятий/подходов Национального плана развития" раздела 1 "Информационный раздел":
1) в графе 1 "№" указывается порядковый номер направления, ключевого национального индикатора, мероприятий или проектов, направленных на его достижение;
2) в графе 2 "Наименование" указывается наименование направлений, ключевых национальных индикаторов, мероприятий и проектов планов развития государственных органов, областей, столицы, городов республиканского значения, национальных компаний, направленных на их достижение;
3) в графе 3 "Выделено средств" указывается объем запланированных и выделенных на реализацию мероприятий и проектов средств в миллионах теңге;
4) в графе 4 "Освоено средств" указывается объем фактически использованных, освоенных при реализации мероприятий и проектов средств в миллионах теңге;
5) в графе 5 "Источник финансирования" указывается источник выделения средств – республиканский бюджет, местные бюджеты, Национальный фонд, внебюджетные источники, частные инвестиции, дополнительные источники (при наличии). При заполнении графы используется следующие сокращения: РБ, МБ, НФ, ВИ, ЧИ, ДИ;
6) в графе 6 "Статус достижения ключевого национального индикатора/исполнения мероприятия с указанием причин неисполнения или частичного исполнения" отражаются статус исполнения мероприятий "выполнено", "частично выполнено", "не выполнено", причины частичного выполнения и (или) невыполнения запланированных мероприятий, степень влияния их реализации на достижение установленных ключевых национальных индикаторов, на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в стране в разрезе направлений, целей и задач Национального плана с указанием принятых мер межведомственного взаимодействия, деятельности национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.
4. Раздел 2 "Аналитическая записка" содержит:
1) информацию о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен Национальный план, влияния его реализации на социально-экономическое развитие страны (данная информация включается в отчет в год проведения мониторинга за все года реализации документа);
2) сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации Национального плана, связанных с реализацией бюджетных инвестиций;
3) информацию о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в стране;
4) информацию об уровне удовлетворенности благополучателей, в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных (данная информация включается в отчет в год проведения мониторинга за все года реализации документа);
5) сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного аудита и финансового контроля, итоги общественного мониторинга.
5. Раздел "Выводы и предложения" содержит выводы и предложения, в том числе информацию о наличии рисков достижения ключевых национальных индикаторов, предложения по корректировке Национального плана, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства, принятию мер административного характера к руководителям государственных органов в случаях систематического, необоснованного недостижения ключевых национальных индикаторов.
Форма
План развития _____________________________________
(наименование государственного органа)
на____________________ годы
(плановый период)
Раздел 1. Видение
Раздел 2 Направления, цели, целевые индикаторы и ресурсы
№ | Наименование | Ответственные лица | Источник информации | Единица измерения | Отчетный год | План (факт) текущего года | Плановый период | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Реализация Национального плана развития | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
1 | Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) 1 | ||||||||||
1. | Цель 1 | ||||||||||
1) | Целевой индикатор 1 | ||||||||||
2) | Целевой индикатор n | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
2. | Цель 2 | ||||||||||
3) | Целевой индикатор n | ||||||||||
4) | Целевой индикатор n | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
2 | Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) n | ||||||||||
3. | Цель n | ||||||||||
5) | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
Направление n | |||||||||||
3 | Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) n | ||||||||||
4. | Цель n | ||||||||||
6) | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию НПР | млн. теңге | ||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности (секретно, ДСП) | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
1 | Целевой индикатор / показатель 1 | ||||||||||
5. | Цель 1 | ||||||||||
7) | Целевой индикатор 1 | ||||||||||
8) | Целевой индикатор n | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
6. | Цель 2 | ||||||||||
9) | Целевой индикатор n | ||||||||||
10) | Целевой индикатор n | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
2 | Целевой индикатор / показатель n | ||||||||||
7. | Цель n | ||||||||||
11) | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
Направление n | |||||||||||
3 | Целевой индикатор / показатель n | ||||||||||
8. | Цель n | ||||||||||
12) | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию СНБ | млн. теңге | ||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
9. | Цель n | ||||||||||
13) | Целевой индикатор n | ||||||||||
14) | Целевой индикатор n | ||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
10. | Цель n | ||||||||||
15) | Целевой индикатор n | ||||||||||
16) | Целевой индикатор n | ||||||||||
Финансовые ресурсы | млн теңге | ||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций | млн теңге | ||||||||||
Общий объем финансовых ресурсов | млн теңге | ||||||||||
в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами | млн теңге | ||||||||||
Раздел 3. Межведомственное взаимодействие
№ | Целевые индикаторы/мероприятия | Государственные органы, с кем предусматривается взаимодействие | Описание взаимодействия |
Реализация Национального плана развития | |||
Ключевой национальный индикатор / Целевой индикатор | |||
Мероприятие / проект 1 | |||
Мероприятие / проект 2 | |||
Реализация Стратегии национальной безопасности | |||
Показатель / Целевой индикатор | |||
Мероприятие / проект 1 | |||
Мероприятие / проект 2 | |||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг | |||
Целевой индикатор | |||
Мероприятие / проект 1 | |||
Мероприятие / проект 2 | |||
… | |||
Первый руководитель __________________ _______________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к плану развития государственного органа |
Пояснения по заполнению плана развития государственного органа
1. В строке "(наименование государственного органа)" указывается полное наименование государственного органа, разрабатывающего план развития.
2. В строке "(плановый период)" указывается пятилетний период, на который разрабатывается план развития.
3. В разделе 1 "Видение" излагается видение государственного органа. Видение государственного органа отражает то, какими видит в перспективе государственный орган курируемые отрасли или сферы деятельности.
4. Раздел 2 "Направления, цели, целевые индикаторы и ресурсы" заполняется в табличном виде c разделением на блоки, направленные на реализацию Национального плана, Стратегии национальной безопасности и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг.
5. В блоке "Реализация Национального плана развития" заполнение осуществляется исходя из декомпозиции ключевых национальных индикаторов, стратегических целей, задач Национального плана развития, обозначенных в приложении 4 к настоящей Методике.
6. В блоке "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполнение осуществляется исходя из декомпозиции стратегических целей, задач, целевых индикаторов и показателей Стратегии национальной безопасности.
Раздел "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполняется на бумажном носителе в формате ДСП или секретно в зависимости от степени секретности.
7. В блоке "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг" заполнение осуществляется с учетом целей и показателей иных документов планирования (концепций, стратегий (доктрин), национальных проектов, государственных программ, комплексных планов, дорожных карт), а также выполнения законодательно установленных функций и полномочий и предоставления государственных услуг.
В данном блоке указываются направления деятельности, цели и целевые индикаторы, достижение которых не охвачены вышестоящими документами СГП (Национальным планом, Стратегией национальной безопасности).
8. В случае, если государственный орган не участвует в реализации Национального плана и (или) Стратегии национальной безопасности, заполнение соответствующих блоков таблицы не требуется.
9. Заполнение таблицы раздела 2 осуществляется в следующем порядке:
1) в строках "Направление", "Цель" в текстовом формате указываются направления и цели государственного органа;
Направления государственного органа формируются на основе анализа регулируемых отраслей/сфер деятельности, изменения в которых являются наиболее важными для достижения целей и приоритетов, обозначенных в Национальном плане, Стратегии национальной безопасности, иных документах планирования и (или) исходя из деятельности государственного органа.
Цели отражают желаемое будущее состояние определенной отрасли/сферы деятельности государственного органа к концу планового периода.
2) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер ключевых национальных индикаторов (стратегического индикатора) Национального плана, целевого индикатора / показателя Стратегии национальной безопасности, целей, целевых индикаторов плана развития.
Нумерация показателей вышестоящих документов указывается арабскими цифрами и начинается с начала для каждого вида вышестоящего документа (к примеру, "1", "2" и т.д.).
Цели плана развития перечисляются в виде сквозной порядковой нумерации (к примеру, "1.", "2." и т.д.).
Целевые индикаторы указываются в виде производной сквозной нумерации (к примеру, "1)", "2)" и т.д.).
3) в графе 2 "Наименование" по строкам "Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор)", "Целевой индикатор/Показатель", "Целевой индикатор" указываются наименования соответственно ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов государственного органа;
Ключевые национальные индикаторы переносятся из Карты ключевых национальных индикаторов Национального плана.
В случае, если у государственного органа отсутствует взаимосвязь с утвержденными ключевыми национальными индикаторами, но по тексту Национального плана имеются конкретно обозначенные стратегические цели, задачи или индикаторы, то в строке "Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор)" указывается наименование данной цели, задачи или индикатора.
Пример: уровень доверия населения судебной системе и уровень доверия населения правоохранительным органам.
Показатели Стратегии национальной безопасности переносятся из утвержденной Стратегии национальной безопасности.
Наименование целевых индикаторов должно раскрывать достижение цели, зависящей от деятельности государственного органа.
Целевые индикаторы соответствуют критериям, перечисленным в пункте 35 настоящей Методики, а также должны быть минимальны по количеству и в конечном итоге направлены на потребности благополучателей (отражая улучшение состояния той или иной категорий благополучателей).
По государственным органам, деятельность которых не имеет отраслевой специфики, направлена на координацию деятельности других государственных органов или имеет высокую степень зависимости от внешних факторов, допускается установление целевых индикаторов без динамики либо в диапазоне значений (для установления значений, отражающих специфику деятельности государственного органа, например, удержание на одном уровне инфляции, дипломатического сотрудничества с зарубежными странами и так далее).
4) в графе 3 "Ответственные лица" указываются должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за достижение целевого индикатора, не ниже уровня курирующего заместителя руководителя государственного органа;
5) в графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевых индикаторов в отчетном периоде;
6) в графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов.
По строкам "Финансовые ресурсы", "Итого финансовых ресурсов на реализацию НПР", "Итого финансовых ресурсов на реализацию СНБ", "Итого финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций" и "Общий объем финансовых ресурсов", "в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами" объемы финансирования указываются в миллионах теңге (млн теңге);
7) в графе 6 "Отчетный год" указываются фактические значения целевых индикаторов и показателей вышестоящих документов (при наличии), а также объемы финансовых средств, выделенных на их достижение в отчетном году.
Отчетный год – это год, предшествующий текущему году;
8) в графе 7 "План (факт) текущего года" указываются плановые значения целевых индикаторов, показателей вышестоящих документов (при наличии), объемов финансовых средств, запланированных в текущем году.
Текущий год – год разработки документа СГП на плановый период.
В случае корректировки плана развития государственного органа в графе 7 указывается фактическое значение целевого индикатора, показателя вышестоящего документа СГП.
9) в графах 8-12 основной графы "Плановый период" по годам указываются прогнозные значения целевых индикаторов, показателей вышестоящих документов СГП и необходимые для их достижения в плановом периоде объемы финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы указываются по годам в разрезе целей, в строках "Итого финансовых ресурсов на реализацию НПР", "Итого финансовых ресурсов на реализацию СНБ", "Итого финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций" и "Общий объем финансовых ресурсов" по годам в виде свода прогнозной потребности государственного органа в финансовых ресурсах для обеспечения достижения поставленных целей.
По строке "в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами" указываются объемы бюджетных средств государственного органа, выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
10. Таблица раздела 3 "Межведомственное взаимодействие" разделена на блоки "Реализация Национального плана развития", "Реализация Стратегии национальной безопасности" и "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг" и заполняется следующим образом:
1) в графе "№" указывается сквозной порядковый номер показателей вышестоящих документов (Национального плана и Стратегии национальной безопасности) и целевых индикаторов государственного органа;
2) в графе "Целевые индикаторы/мероприятия" в зависимости от блока указываются наименование целевых индикаторов государственного органа, достижение которых зависит от деятельности других центральных и (или) местных государственных органов, а также перечень мероприятий, требуемых к реализации для обеспечения достижения целевых индикаторов;
3) в графе "Государственные органы, с кем предусматривается взаимодействие" в разрезе мероприятий перечисляются государственные органы, от взаимодействия с которыми ожидается достижение целевого индикатора государственного органа;
4) в графе "Описание взаимодействия" указываются способы взаимодействия, направленные на обеспечение достижения целевых индикаторов государственного органа в разрезе мероприятий соисполнителей.
Форма
Инвестиционный план __________________________________
(наименование государственного органа)
на ___________________________ годы
(плановый период)
№ | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Форма завершения | Отчетный год | План (факт) текущего года | Плановый период | Источник финансирования | Код БП.БПП | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Реализация Национального плана развития | ||||||||||||||
Направление 1 | ||||||||||||||
1 | Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) 1 | |||||||||||||
1. | Цель 1 | |||||||||||||
1) | Целевой индикатор 1 | |||||||||||||
Задача * | ||||||||||||||
Показатель результата* | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
2) | Целевой индикатор 2 | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
2. | Цель 2 | |||||||||||||
3) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
4) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
2 | Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) n | |||||||||||||
3. | Цель n | |||||||||||||
5) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Направление n | ||||||||||||||
3 | Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) n | |||||||||||||
4. | Цель n | |||||||||||||
6) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию НПР | млн теңге | |||||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности (секретно, ДСП) | ||||||||||||||
Направление 1 | ||||||||||||||
1 | Целевой индикатор / показатель 1 | |||||||||||||
5. | Цель 1 | |||||||||||||
7) | Целевой индикатор 1 | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
8) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
6. | Цель 2 | |||||||||||||
9) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
10) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
2 | Целевой индикатор / показатель n | |||||||||||||
7. | Цель n | |||||||||||||
11) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
Направление n | ||||||||||||||
3 | Целевой индикатор / показатель n | |||||||||||||
8. | Цель n | |||||||||||||
12) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию СНБ | млн теңге | |||||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг | ||||||||||||||
Направление n | ||||||||||||||
9. | Цель n | |||||||||||||
13) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект n | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
14) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект n | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | ||||||||||||||
Направление n | ||||||||||||||
10. | Цель n | |||||||||||||
15) | Целевой индикатор n | |||||||||||||
Мероприятие / проект n | результат | |||||||||||||
млн теңге | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Финансовые ресурсы | млн теңге | |||||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций | млн теңге | |||||||||||||
Итого финансовые ресурсы | млн теңге | |||||||||||||
в том числе бюджетные средства, не охваченные целевыми индикаторами | млн теңге | |||||||||||||
Примечание: * строки "Задача" и "Показатель результата" могут заполняться при необходимости исходя из положений пункта 33 настоящей Методики.
Приложение к инвестиционному плану: Карта приоритетных и проблемных зон
№ | Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Нормативное значение | Потребность | Плановый период | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Целевой индикатор 1 | ||||||||||
Задача / мероприятие / проект | ||||||||||
Задача / мероприятие / проект | ||||||||||
Целевой индикатор n | ||||||||||
Задача / мероприятие / проект | ||||||||||
Регион 1 | ||||||||||
Регион 2 | ||||||||||
Регион n | ||||||||||
Приложение к инвестиционному плану: Прогнозный перечень инвестиционных проектов государственного органа на _______годы
№ | Наименование | Единица измерения | Общий результат / Общая стоимость проекта | Факт за отчетный период | План на текущий год | Прогноз на: | Оставшаяся потребность | Создание рабочих мест | Информация по документации к проекту | |||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | временные | постоянные | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Целевой индикатор 1 | |||||||||||||
1. | Инвестиционный проект 1 | |||||||||||||
1) ожидаемый результат | ||||||||||||||
2) расходы, в т.ч. за счет: | ||||||||||||||
республиканского бюджета | ||||||||||||||
местного бюджета | ||||||||||||||
Национального фонда РК | ||||||||||||||
других источников | ||||||||||||||
2. | Инвестиционный проект 2 | |||||||||||||
1) ожидаемый результат | ||||||||||||||
2) расходы, в т.ч. за счет: | ||||||||||||||
республиканского бюджета | ||||||||||||||
местного бюджета | ||||||||||||||
Национального фонда РК | ||||||||||||||
других источников | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
2 | Целевой индикатор 2 | |||||||||||||
Регион 1 | ||||||||||||||
3. | Инвестиционный проект 3 | |||||||||||||
1) ожидаемый результат | ||||||||||||||
2) расходы, в т.ч. за счет: | ||||||||||||||
республиканского бюджета | ||||||||||||||
местного бюджета | ||||||||||||||
Национального фонда РК | ||||||||||||||
других источников | ||||||||||||||
4. | Инвестиционный проект 4 | |||||||||||||
1) ожидаемый результат | ||||||||||||||
2) расходы, в т.ч. за счет: | ||||||||||||||
республиканского бюджета | ||||||||||||||
местного бюджета | ||||||||||||||
Национального фонда РК | ||||||||||||||
других источников | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Регион n | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Целевой индикатор n | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Первый руководитель ________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к Инвестиционному плану государственного органа |
Пояснение по заполнению Инвестиционного плана государственного органа
1. В строке "(наименование государственного органа)" указывается полное наименование государственного органа, разрабатывающего план развития.
2. В строке "(плановый период)" указывается пятилетний период, на который разрабатывается план развития.
3. Инвестиционный план заполняется в табличном виде c разделением на блоки, направленные на реализацию Национального плана, Стратегии национальной безопасности и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг.
В блоке "Реализация Национального плана развития" заполнение осуществляется исходя из декомпозиции ключевых национальных индикаторов, стратегических целей, задач Национального плана.
Блок "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполняется исходя из стратегических целей, задач и показателей Стратегии национальной безопасности, на бумажном носителе в формате ДСП или секретно в зависимости от статуса секретности.
Блок "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг" предусматривает заполнение целевых индикаторов, направленных на достижение целей и показателей, ожидаемых результатов иных документов планирования (концепций, стратегий (доктрин), национальных проектов, государственных программ, комплексных планов, дорожных карт), а также обусловленных выполнением законодательно установленных функций и полномочий и предоставлением государственных услуг.
В случаях, если государственный орган не участвует в реализации вышестоящих документов СГП и (или) иных документов планирования, заполнение по данным блокам не требуется.
4. В строках "Направление", "Цель" в текстовом формате указываются направления и цели плана развития государственного органа.
5. В графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер.
6. В графе 2 "Наименование" в зависимости от строк указываются наименования ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов, мероприятий / проектов.
Ключевые национальные индикаторы Национального плана, целевые индикаторы / показатели Стратегии национальной безопасности, целевые индикаторы переносятся из плана развития государственного органа и раскрываются через перечень реализуемых мероприятий / проектов.
При необходимости в соответствии с положениями пункта 33 настоящей Методики в инвестиционном плане могут быть отражены задачи и показатели результатов, необходимые для достижения целей.
По мероприятиям/проектам указываются:
- по строке "результат" ожидаемый социально-экономический эффект от реализации запланированного мероприятия / проекта;
- по строке "млн теңге" сумма средств, необходимых для реализации мероприятия / проекта и достижения соответственно ожидаемого социально-экономического эффекта.
7. В графе 3 "Ответственный исполнитель" указывается должностное лицо, ответственное за достижение целевого индикатора – на уровне курирующего заместителя руководителя государственного органа, за реализацию мероприятия/проекта – на уровне руководителя ведомства, структурного подразделения государственного органа;
8. В графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевых индикаторов и (или) мероприятий / проектов.
9. В графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов.
По строкам "Мероприятие/проект" указываются единицы измерения конкретных результатов, ожидаемых от реализации данных мероприятий/проектов, и сумм необходимого объема финансирования в миллионах теңге.
10. Графа 6 "Форма завершения" заполняется по строкам "Мероприятия/проекты" путем введения конкретных форм исполнения планируемого к реализации мероприятия/проекта.
11. В графе 7 "Отчетный год" указываются фактические значения целевых индикаторов и показателей вышестоящих документов (при наличии), результатов запланированных мероприятий/проектов, а также объемы финансовых средств, выделенных на их реализацию в отчетном году.
Отчетный год – это год, предшествующий текущему году;
12. В графе 8 "План (факт) текущего года" указываются плановые значения текущего периода целевых индикаторов, показателей вышестоящих документов (при наличии) и мероприятий/проектов, а также объемов финансовых средств, запланированных в текущем году.
Текущий год – год разработки документа СГП на плановый период.
В случае корректировки плана развития государственного органа в графе 8 указывается фактическое значение целевого индикатора, показателя вышестоящего документа СГП, результата запланированного мероприятия / проекта.
13. По мероприятиям/проектам отчетные и плановые значения указываются в разрезе значений результата и суммы финансирования.
14. В графах 9-13 основной графы "Плановый период" указываются прогнозные значения ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов, результатов и сумм финансирования мероприятий / проектов, планируемые к достижению в разрезе годов планового пятилетнего периода.
15. В графе 14 "Источник финансирования" указывается источник финансирования: средства республиканского и (или) местных бюджетов, внебюджетные источники в виде аббревиатур РБ, МБ, ВИ.
16. В графе 15 "Код БП.БПП" в случае, если источником финансирования указывается республиканский или местный бюджеты, то напротив каждого мероприятия/проекта указывается код (без наименования) бюджетной программы (подпрограммы) государственного органа, посредством которой будет обеспечено достижение запланированных целевых индикаторов государственного органа.
17. Не допускается направление бюджетной программы (подпрограммы) на реализацию нескольких целей государственного органа, за исключением:
бюджетных программ, направленных на обеспечение деятельности государственных учреждений по осуществлению государственных функций, полномочий и оказанию вытекающих из них государственных услуг, имеющих постоянный характер;
распределяемой бюджетной программы, направленной на использование резерва Правительства Республики Казахстан, подлежащей распределению в течение финансового года между различными администраторами бюджетных программ.
18. В строке "Финансовые ресурсы" приводятся данные в виде свода бюджетных расходов государственного органа по годам в разрезе целей государственного органа.
19. В строках "Итого финансовых ресурсов на реализацию НПР", "Итого финансовых ресурсов на реализацию СНБ", "Итого финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций", "Общий объем финансирования" указывается итоговый объем требуемого финансирования.
По строке "в том числе бюджетные средства, не охваченные целевыми индикаторами" указываются объемы бюджетных средств государственного органа, выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
20. Карта приоритетных и проблемных зон заполняется следующим образом:
1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер.
2) в графе 2 "Наименование" наименование целевых индикаторов плана развития переносятся из инвестиционного плана.
По строке "Задача / мероприятие / проект" перечисляются соответственно задачи (мероприятия / проекты), решение которых приоритетно для достижения поставленных целей.
При необходимости указывается наименование столицы, областей, городов республиканского значения, задействованных в решении задачи/проблемы или достижении целевого индикатора.
Под задачей понимается комплекс мер, направленных на решение обозначенной проблемы. К примеру, задача "ликвидация трехсменного обучения" может предусматривать комплекс таких мер как строительство новых школ, реконструкция и капитальный ремонт действующих школ, открытие частных школ, приобретение зданий;
3) в графе 3 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов задачи (мероприятия / проекта).
4) в графе 4 "Базовое значение" указывается фактическое или текущее значение показателя поставленной задачи (мероприятия / проекта), необходимое для расчета потребности и дальнейшего сравнения динамики прогресса;
5) в графе 5 "Нормативное значение" указывается значение показателя поставленной задачи (мероприятия / проекта), рассчитываемое согласно утвержденным нормативам, стандартам;
6) в графе 6 "Потребность" указывается разница нормативного и базового значений;
7) в графах 7-11 указываются прогнозные значения целевых индикаторов, показателей поставленных задач (мероприятий/проектов), планируемые к достижению в разрезе годов планового пятилетнего периода.
21. В случае необходимости реализации инвестиционных проектов государственным органом формируется Прогнозный перечень инвестиционных проектов. Прогнозный перечень заполняется следующим образом:
1) в графе 1 "№" указываются сквозные порядковые номера целевых индикаторов и инвестиционных проектов;
2) в графе 2 "Наименование" указывается название целевых индикаторов и республиканских инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации во исполнение целевых индикаторов и (при наличии) местных инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, Национального фонда РК;
по строке "ожидаемый результат" указывается название ожидаемого социально-экономического результата (эффекта) в количественном выражении (например, протяженность дороги);
3) в графе 3 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов и объемов финансирования инвестиционных проектов в миллионах теңге;
4) в графе 4 "Общий результат/Общая стоимость проекта":
по строке "ожидаемый результат" указывается итоговое значение ожидаемого социально-экономического результата от реализации инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной документацией или в случае инициирования инвестиционного проекта – прогнозное общее значение ожидаемого социально-экономического результата при реализации инвестиционного проекта;
по строке "расходы, в т.ч. за счет:" указывается общая стоимость инвестиционного проекта согласно документации, по строкам "республиканского бюджета", "местного бюджета", "Национального фонда РК" и "других источников" указываются объемы средств в разрезе перечисленных источников финансирования.
В качестве других источников финансирования могут быть указаны частные инвестиции, собственные средства организаций и др.;
5) в графе 5 "Факт за отчетный период" заполняется свод фактически полученных социально-экономических результатов и выделенных / освоенных средств за период с начала реализации / финансирования инвестиционного проекта до года, предшествующего текущему году;
6) в графе 6 "План на текущий год" указывается плановое значение целевого результата, социально-экономического результата и расходов инвестиционного проекта в текущем году;
7) в графах 7-11 основной графы "Прогноз на:" указываются прогнозные значения целевых индикаторов, социально-экономических результатов инвестиционных проектов и объемы необходимых расходов в разрезе годов планового периода.
8) в графе 12 "Оставшаяся потребность" указывается количественное значение социально-экономического результата и сумма расходов инвестиционного проекта, необходимая для реализации, как разница между общей потребностью согласно документации и фактически выделенными, запланированными и прогнозируемыми к реализации в пятилетнем периоде средствами за счет всех источников;
9) в графах 13-14 "Создание рабочих мест" указываются соответственно количество временных и постоянных рабочих мест, создаваемых в рамках реализации каждого конкретного инвестиционного проекта;
10) в графе 15 "Информация по документации к проекту" в текстовом режиме по каждому инвестиционному проекту указывается информация о наличии / отсутствии документации.
По продолжающимся инвестиционным проектам указывается полный перечень имеющейся документации (инвестиционное предложение, заключение экономической экспертизы, проектно-сметная документация, заключение отраслевой и (или) государственной экспертизы и т.д.) в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2025 года № 59 "Об утверждении Правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов".
По новым инвестиционным проектам заполнение не требуется.
11) в строке "Целевой индикатор" графы 4,5,12-15 не заполняются.
12) в строке "Регион" указывается наименование столицы, области, города республиканского значения, где ведется исполнение инвестиционного проекта.
Форма
Отчет о реализации плана развития
____________________________________________________________________
(наименование государственного органа)
на _______________________ годы,
(плановый период)
утвержденного _____________________________________________________
Период отчета: _____________________
1. Достижение целевых индикаторов и исполнение мероприятий/проектов
№ | Наименование | Источник информации | Единица измерения | Срок исполнения | Форма завершения | Показатель / объемы финансирования | Информация о достижении /исполнении/освоении (с причинами недостижения / неисполнения /неосвоения) | ||||
План | Факт | Доля достижения/ исполнения/ освоения | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Реализация Национального плана развития | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) 1 | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор 1 | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
Целевой индикатор 2 | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор) n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор (стратегический индикатор)n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию НПР | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
Целевой индикатор / показатель 1 | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор 1 | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
Целевой индикатор 2 | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
Целевой индикатор / показатель n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Целевой индикатор / показатель n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию СНБ | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Мероприятия / проекты … | показатель | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ | |||||||||||
в том числе по источникам финансирования … | |||||||||||
Итоговое количество созданных рабочих мест | |||||||||||
2. Аналитическая записка
Первый руководитель ______________________________________________
подпись, фамилия, инициалы
| Приложение к Отчету о реализации плана развития государственного органа |
Пояснения по заполнению формы Отчета о реализации плана развития государственного органа
Отчет о реализации плана развития государственного органа заполняется в следующем порядке.
1. В строке "(наименование государственного органа)" указывается полное наименование государственного органа-разработчика плана развития.
2. В строке "(плановый период)" указывается плановый пятилетний период, на который разработан план развития.
3. В строках "утвержденного" указываются реквизиты правового акта, которым утвержден план развития государственного органа: наименование, номер и дата утверждения приказа.
4. В строке "Период отчета:" указывается отчетный год планового пятилетнего периода, на который разработан план развития.
5. Таблица раздела "Достижение целевых индикаторов и исполнение мероприятий/ проектов" разделена на блоки, направленные на реализацию вышестоящих документов СГП (Национального плана, Стратегии национальной безопасности) и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг.
В блоках "Реализация Национального плана развития" и "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполнение осуществляется исходя из декомпозиции ключевых национальных индикаторов, стратегических целей, задач Национального плана и стратегических целей, задач и показателей Стратегии национальной безопасности.
Раздел "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполняется на бумажном носителе в формате ДСП или секретно в зависимости от статуса секретности.
Блок "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг" предусматривает заполнение целевых индикаторов, направленных на достижение целей и показателей, ожидаемых результатов иных документов планирования (концепций, стратегий (доктрин), национальных проектов, государственных программ, комплексных планов, дорожных карт), а также обусловленных выполнением законодательно установленных функций и полномочий и предоставлением государственных услуг.
6. Раздел заполняется следующим образом:
1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
2) в графе 2 "Наименование" указываются в зависимости от строк наименования ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов, мероприятий/проектов;
3) в графе 3 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевого индикатора, мероприятия / проекта в отчетном периоде;
4) в графе 4 "Единица измерения" указываются единицы измерения целевого индикатора, мероприятия / проекта;
5) графы 5 "Срок исполнения" и 6 "Форма завершения" заполняются по строкам "Мероприятия / проекты" путем введения конкретных сроков и форм исполнения планируемого мероприятия / проекта;
6) в графах 7 "План", 8 "Факт", 9 "Доля достижения/ исполнения/освоения" указываются плановые и фактические значения ключевых национальных индикаторов (стратегических индикаторов) Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов и результатов, объемы финансирования в разрезе запланированных мероприятий/проектов в миллионах теңге, а также доля их фактического достижения/исполнения в процентах;
7) в графе 10 "Информация о достижении/исполнении/освоении (с причинами недостижения/неисполнения/неосвоения)" отражается детальная информация о ходе достижения ключевых национальных индикаторов/ стратегических целей (стратегических индикаторов) Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов, реализации мероприятий/проектов.
При неисполнении, частичном исполнении указываются причины неисполнения запланированных мероприятий/неосвоения финансовых средств с указанием принятых государственным органом мер по предотвращению и (или) минимизации рисков срыва исполнения.
8) в строках "Финансовые ресурсы" приводятся сводные данные по расходам государственного органа в разрезе целевых индикаторов государственного органа;
9) в строках "в том числе по источникам финансирования" объемы финансирования указываются по источникам финансирования (РБ, МБ, ВИ);
10) в строках "Итого финансовые ресурсы" указывается итоговый объем запланированного и фактического бюджета государственного органа по плану развития и по блокам.
7. Раздел "Аналитическая записка" содержит информацию:
об общей динамике достижения установленных целевых индикаторов, и при наличии, показателей результатов задач, фактического исполнения запланированных мероприятий/проектов с указанием основных причин неисполнения или частичного исполнения;
о степени решения проблем и достижения целей, влияния реализации плана развития на социально-экономическое развитие страны, курируемой отрасли/ сферы деятельности;
о влиянии недостижения установленных целевых индикаторов на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране;
об уровне удовлетворенности благополучателей (в случае наличия), в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных;
сведения о проведенных контрольных мероприятиях, государственном аудите и экспертно-аналитических мероприятиях, общественном мониторинге;
выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам финансирования, об изменении действующего законодательства.
Форма
План развития _____________________________________
(наименование столицы, области, города республиканского значения)
на _____________________ годы
(плановый период)
Раздел 1. Паспорт
Раздел 2. Видение развития территории
Раздел 3. Анализ текущей ситуации
Раздел 4. Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии) и ресурсы
№ | Наименование | Ответственные лица | Источник информации | Единица измерения | Отчетный год | План (факт) текущего года | Плановый период | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Реализация Национального плана развития | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
1 | Ключевой национальный индикатор 1 | ||||||||||
1.1. | Цель 1 | ||||||||||
1.1.1. | Целевой индикатор 1 | ||||||||||
Задача 1 (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата 1 (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
1.2. | Цель 2 | ||||||||||
1.2.1. | Целевой индикатор 2 | ||||||||||
Задача 2 (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата 2 (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
2 | Ключевой национальный индикатор n | ||||||||||
2.1. | Цель n | ||||||||||
2.1.1. | Целевой индикатор n | ||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
Направление n | |||||||||||
3 | Ключевой национальный индикатор n | ||||||||||
3.1. | Цель n | ||||||||||
3.1.1. | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию НПР | млн. теңге | ||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности (секретно, ДСП) | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
1 | Целевой индикатор / Показатель 1 | ||||||||||
1.1. | Цель 1 | ||||||||||
1.1.1. | Целевой индикатор 1 | ||||||||||
Задача 1 (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата 1 (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
1.2. | Цель 2 | ||||||||||
1.2.1. | Целевой индикатор 2 | ||||||||||
Задача 2 (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата 2 (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
2 | Целевой индикатор / Показатель n | ||||||||||
2.1. | Цель n | ||||||||||
2.1.1. | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
Направление n | |||||||||||
3 | Целевой индикатор / Показатель n | ||||||||||
3.1. | Цель n | ||||||||||
3.1.1. | Целевой индикатор n … | ||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн. теңге | ||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию СНБ | млн. теңге | ||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Цель n | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций | |||||||||||
Общий объем финансовых ресурсов | |||||||||||
в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов | |||||||||||
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Целевые индикаторы, достижение которых обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия несколькими регионами и (или) субъектами квазигосударственного сектора и зависит от бюджетных средств
№ | Наименование целевых индикаторов/мероприятий | Государственные органы, с кем предусматривается взаимодействие | Описание взаимодействия |
1 | 2 | 3 | 4 |
Реализация Национального плана развития | |||
1. | Ключевой национальный индикатор | ||
1.1. | Целевой индикатор | ||
1.1.1 | Показатель результатов (при наличии) | ||
1.1.1.1 | Мероприятие | ||
Реализация Стратегии национальной безопасности | |||
1. | Целевой индикатор / Показатель | ||
1.1. | Целевой индикатор | ||
1.1.1 | Показатель результатов (при наличии) | ||
1.1.1.1 | Мероприятие | ||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||
1. | Целевой индикатор | ||
1.1 | Показатель результатов (при наличии) | ||
1.1.1 | Мероприятие | ||
1.1.1.1 | Мероприятие | ||
Макроиндикаторы, достижение которых зависит от деятельности нескольких регионов и (или) субъектов квазигосударственного сектора в рамках межведомственного взаимодействия и не зависит от бюджетных средств
№ | Наименование целевых индикаторов/мероприятии | Государственные органы, с кем предусматривается взаимодействие | Описание взаимодействия |
1 | 2 | 3 | 4 |
Реализация Национального плана развития | |||
1. | Ключевой национальный индикатор | ||
1.1. | Целевой индикатор | ||
1.1.1 | Показатель результатов (при наличии) | ||
1.1.1.1 | Мероприятие | ||
Реализация Стратегии национальной безопасности | |||
1. | Целевой индикатор / Показатель | ||
1.1. | Целевой индикатор | ||
1.1.1 | Показатель результатов (при наличии) | ||
1.1.1.1 | Мероприятие | ||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||
1. | Целевой индикатор | ||
1.1 | Показатель результатов (при наличии) | ||
1.1.1 | Мероприятие | ||
1.1.1.1 | Мероприятие | ||
Аким ______________________________ ___________________________________
(наименование столицы, области, города (подпись, фамилия, инициалы)
республиканского значения)
| Приложение к Плану развития столицы, области, города республиканского значения |
Пояснения по заполнению Плана развития столицы, области, города республиканского значения
1. В строке "(наименование столицы, области, города республиканского значения" указывается полное наименование региона.
2. В строке "плановый период" указывается пятилетний период, на который разрабатывается план развития.
3. В разделе 1 "Паспорт" излагаются основные параметры планов развития столицы, области, города республиканского значения, включающие:
1) наименование;
2) основные характеристики данного региона;
3) направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии);
4) необходимые ресурсы.
4. В разделе 2 "Видение развития территории" описывается перспективное состояние региона в результате реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения.
5. В разделе 3 "Анализ текущей ситуации" описываются текущее развитие социально-экономического положения в регионе, комплексная характеристика основных проблем, а также конкурентные преимущества и возможности региона.
Объем данного раздела не превышает 30% от общего объема документа.
6. Раздел 4 "Направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии) и ресурсы" заполняется в табличном виде c разделением на разделы, направленные на реализацию Национального плана, Стратегии национальной безопасности и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг.
В блоке "Реализация Национального плана развития" заполнение осуществляется исходя из декомпозиции ключевых национальных индикаторов, стратегических целей, задач Национального плана развития.
Блок "Реализация Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан" заполняется на бумажном носителе в формате ДСП или секретно в зависимости от статуса секретности.
Блок "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг" предусматривает заполнение целевых индикаторов, направленных на достижение целей и показателей, ожидаемых результатов иных документов планирования (концепций, стратегий (доктрин), национальных проектов, комплексных планов, дорожных карт), а также обусловленных выполнением законодательно установленных функций и полномочий и предоставлением государственных услуг.
7. Заполнение раздела 4 осуществляется в следующем порядке:
1) в строках "Направление", "Цель" в текстовом формате указываются направления и цели социально-экономического развития региона;
Цели плана развития столицы, области, города республиканского значения представляют собой видение состояния определенного направления развития территории к концу планового периода, качественные ориентиры его развития.
2) в графе 1 "№" указываются сквозные порядковые номера целей и целевых индикаторов плана развития относительно ключевых национальных индикаторов Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности.
3) в графе 2 "Наименование" по строкам "Ключевой национальный индикатор", "Целевой индикатор/Показатель", "Целевой индикатор" указываются наименования соответственно ключевых национальных индикаторов Национального плана, целевых индикаторов/ показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов.
В случае отсутствия данных в разрезе регионов в соответствующей декомпозиции, цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов в блоках 1 и 2 не подлежат заполнению.
Ключевые национальные индикаторы переносятся из Карты ключевых национальных индикаторов Национального плана, целевые индикаторы/ показатели Стратегии национальной безопасности – из утвержденной Стратегии национальной безопасности.
Целевые индикаторы раскрывают достижение цели, зависящей от деятельности государственного органа.
Целевые индикаторы соответствуют следующим критериям:
минимальны по количеству и раскрывают достижение цели;
направлены на достижение показателей вышестоящих документов;
направлены на потребности благополучателей (отражают улучшение состояния той или иной категорий благополучателей);
возможны для сравнения в динамике за планируемый период;
однозначны в понимании для пользователей;
имеют достаточные информационные и технические ресурсы для оценки их достижения;
достижимы и измеримы;
имеют промежуточные значения для проведения мониторинга и оценки их достижения.
4) в графе 3 "Ответственные лица" указываются фамилия, инициалы и должность лица, ответственного за достижение целевого индикатора, на уровне заместителя акима столицы, области, города республиканского значения;
5) в графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевых индикаторов;
6) в графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов / показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов;
По строкам "Финансовые ресурсы", "Итого финансовых ресурсов на реализацию НПР", "Итого финансовых ресурсов на реализацию СНБ", "Итого финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций", "Общий объем финансовых ресурсов" и "в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" объемы финансирования указываются в миллионах теңге (млн теңге);
7) в графах 6 "Отчетный год" и 7 "План (факт) текущего года" указываются значения целевых индикаторов и показателей вышестоящих документов (при наличии);
При разработке плана развития в графе 6 указываются отчетные данные, в графе 7 – плановые значения текущего периода, при корректировке планов развития в случаях, установленных настоящей Методикой, в графе 7 указывается фактическое значение текущего периода.
8) в графах 8-12 основной графы "Плановый период" указываются прогнозные значения целевых индикаторов, показателей результатов, планируемые к достижению в плановом периоде по годам;
9) Финансовые ресурсы указываются по годам в разрезе целей, в строках "Итого финансовых ресурсов на реализацию НПР", "Итого финансовых ресурсов на реализацию СНБ", "Итого финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций" и "Общий объем финансовых ресурсов" по годам в виде свода прогнозной потребности государственного органа в финансовых ресурсах для обеспечения достижения поставленных целей;
По строке "в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" указываются объемы бюджетных средств государственного органа выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
9. Раздел 5 "Межведомственное взаимодействие" разделен на блоки "Реализация Национального плана развития", "Реализация Стратегии национальной безопасности" и "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и предоставление государственных услуг" и заполняется следующим образом:
1) в графе "№" таблиц указываются сквозные порядковые номера декомпозируемых показателей вышестоящих документов СГП и целевых индикаторов, мероприятий, проектов относительно нумерации ключевых национальных индикаторов Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности и целевых индикаторов государственного органа;
2) в графе "Наименование целевых индикаторов/мероприятий" в зависимости от блока указываются ключевые национальные индикаторы Национального плана, целевые индикаторы/ показатели Стратегии национальной безопасности, целевые индикаторы региона и мероприятия, направленные на их достижение;
3) в графе "Государственные органы, с кем предусматривается взаимодействие" в разрезе мероприятий перечисляются государственные органы, от взаимодействия с которыми ожидается достижение ключевого национального индикатора Национального плана, целевого индикатора/показателя Стратегии национальной безопасности, целевого индикатора плана развития региона;
4) в графе "Описание взаимодействия" указываются способы взаимодействия, направленные на обеспечение исполнения целей и целевых индикаторов плана развития региона.
Форма
Инвестиционный план
________________________________________________________________
(наименование столицы, области, города республиканского значения)
на _______________________ годы
(плановый период)
№ | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Форма завершения | Отчетный год | План/ факт текущего года | Плановый период | Источник финансирования | Код БП.БПП | Ожидаемый результат от реализации проекта, в т.ч. к-во созданных рабочих мест (постоянных/временных) | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Реализация Национального плана развития | |||||||||||||||
Направление 1 | |||||||||||||||
Ключевой национальный индикатор | |||||||||||||||
Цель 1 | |||||||||||||||
Целевой индикатор 1 | |||||||||||||||
Задача 1 (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результата 1 (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятия /проекты | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Всего финансовые ресурсы, в том числе: | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
Направление n | |||||||||||||||
Ключевой национальный индикатор n | |||||||||||||||
Цель n | |||||||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие n/проект n | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Всего финансовые ресурсы, в том числе: | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию НПР | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности (секретно, ДСП) | |||||||||||||||
Направление n | |||||||||||||||
Показатель | |||||||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие n/ проект n | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие n/ проект n | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Всего финансовые ресурсы, в том числе: | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию СНБ | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||||||
Направление n | |||||||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
млн. теңге | |||||||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из МБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов | |||||||||||||||
Приложение к инвестиционному плану: Карта приоритетных и проблемных зон
№ | Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Плановый период | ||||||
Всего | потребность | Удовлетворенность, % | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Реализация Национального плана развития | ||||||||||
Ключевой национальный индикатор | ||||||||||
Целевой индикатор/показатель результатов | ||||||||||
По области | ||||||||||
Район n/город областного значения n | ||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности | ||||||||||
Показатель | ||||||||||
Целевой индикатор/показатель результатов | ||||||||||
По области | ||||||||||
Район n/город областного значения n | ||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | ||||||||||
Цель | ||||||||||
Целевой индикатор/показатель результатов | ||||||||||
По области | ||||||||||
Район n/город областного значения n | ||||||||||
Аким _________________________________ ___________________________________
(наименование региона) (подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к Инвестиционному плану столицы, области, города республиканского значения |
Пояснения по заполнению инвестиционного плана столицы, области, города республиканского значения
1. В строке "(наименование столицы, области, города республиканского значения)" указывается полное наименование региона.
2. В строке "(плановый период)" указывается пятилетний период, на который разрабатывается инвестиционный план развития.
3. Инвестиционный план заполняется в табличном виде c разделением на блоки, направленные на реализацию Национального плана, Стратегии национальной безопасности и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг.
В блоке "Реализация Национального плана развития" заполнение осуществляется исходя из декомпозиции ключевых национальных индикаторов, стратегических целей, задач Национального плана развития.
Блок "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполняется на бумажном носителе в формате ДСП или секретно в зависимости от статуса секретности.
Блок "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг" предусматривает заполнение целевых индикаторов, направленных на достижение целей и показателей, ожидаемых результатов иных документов планирования (концепций, стратегий (доктрин), национальных проектов, комплексных планов, дорожных карт), а также обусловленных выполнением законодательно установленных функций и полномочий и предоставлением государственных услуг.
4. В графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
5. В графе 2 "Наименование" в зависимости от строк приводятся наименования ключевых национальных индикаторов Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности, целей, целевых индикаторов, мероприятий / проектов;
В случае отсутствия данных в плане развития, цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов в блоках 1 и 2 не подлежат заполнению.
6. В графе 3 "Ответственные исполнители" указываются фамилия и инициалы ответственного должностного лица: по целевым индикаторам – на уровне заместителей акимов, по мероприятиям/проектам – на уровне руководителя структурного подразделения местного исполнительного органа, подведомственной организации, субъекта квазигосударственного сектора;
7. В графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях индикатора в отчетном периоде;
8. В графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений ключевых национальных индикаторов Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов, мероприятий / проектов;
По строкам "Мероприятие/проект" единица измерения мероприятий / проектов указывается в виде результата, ожидаемого от его реализации, и в виде суммы необходимого объема финансирования в миллионах теңге.
9. В графе 6 "Форма завершения" по строкам "Мероприятия / проекты" указывается форма исполнения планируемого мероприятия/проекта (качественная характеристика мероприятия, раскрывающая, в чем выражается завершение мероприятия).
10. В графах 7 "Отчетный год" и 8 "План (факт) текущего года" указываются соответственно отчетные данные и плановые значения текущего периода целевых индикаторов мероприятий / проектов;
По мероприятиям/проектам отчетные и плановые значения указываются в разрезе значений результата и суммы финансирования.
При разработке инвестиционного плана в графе 7 указываются отчетные данные, в графе 8 – плановые значения текущего периода, при корректировке инвестиционного плана в установленных настоящей Методикой случаях в графе 8 указывается фактическое значение текущего периода.
11. В графах 9-13 основной графы "Плановый период" указываются прогнозные количественные значения целевых индикаторов, результатов мероприятий/проектов.
Для мероприятий, требующих финансирования, указываются предполагаемые суммы в разрезе каждого года реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения в миллионах теңге, для мероприятий, измеряемых в натуральном выражении – их количественные значения;
12. В графе 14 "Источник финансирования" по строке "Мероприятие/проект" по финансируемым мероприятиям указываются источники финансирования предполагаемых затрат (средства национального фонда, республиканского и местных бюджетов, государственные займы, другие источники, куда входят негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансово-экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, собственные средства организаций, не запрещенные законодательством Республики Казахстан).
13. В графе 15 "Код БП.БПП" напротив каждого мероприятия / проекта указывается код бюджетной программы (подпрограммы) в соответствии с Единой бюджетной классификацией, посредством которых будет обеспечено достижение целевых индикаторов государственного органа.
14. В графе 16 "Ожидаемый результат от реализации проекта, в т.ч. к-во созданных рабочих мест (постоянных/временных)" описывается ожидаемый результат от реализации мероприятий/проектов, в том числе созданных рабочих мест (постоянных/временных).
15. В строках "Всего финансовые ресурсы, в том числе:" и "из НФ" "из РБ", "из МБ", "из ДИ" указываются данные в виде свода бюджетных расходов по годам в разбивке по установленным планом развития целям;
16. В строке "Итого финансовые ресурсы" указывается итоговый объем бюджета местного исполнительного органа.
По строке "В том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" указываются объемы бюджетных средств государственного органа выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
При отсутствии утвержденных минимальных стандартов и (или) системы региональных стандартов для населенных пунктов, определение потребности в карте приоритетных и проблемных зон в разрезе районов (городов областного значения) области и районов в городе осуществляется местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения по принципу приоритетного распределения.
Максимальный объем прироста потребности определяется для районов (городов областного значения) области и районов в городе, где уровень обеспеченности является низким. Минимальный объем прироста потребности определяется для районов (городов областного значения) области и районов в городе, которые превысили потребность и (или) имеют показатели выше среднего уровня по столице, области, городу республиканского значения.
17. Карта приоритетных и проблемных зон предусматривает распределение целевых индикаторов/показателей результатов в разрезе районов (городов областного значения) и заполняется следующим образом:
1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
2) в графе 2 "Наименование" указывается полное наименование района (города областного значения);
3) в графе 3 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений целевых индикаторов, показателей результатов;
4) в графе 4 "Всего" совокупный объем соответствующей целевого индикатора, показателя результата;
5) в графе 5 "Потребность" указывается количественный разрыв между совокупным объемом и фактическим значением целевого индикатора, показателя результата. Потребность указывает на объем, который необходимо дополнительно обеспечить для достижения установленного уровня;
6) в графе 6 "Удовлетворенность, %" доля совокупного объема, фактически обеспеченная в разрезе района (города областного значения), района в городе Показатель удовлетворенности отражает степень достижения установленного уровня;
7) в графах 7-11 основной графы "Плановый период" указываются прогнозные количественные значения целевых индикаторов, показателей результатов.
Форма
Заключение центрального уполномоченного орган по региональной политике/ уполномоченного органа по государственному планированию области по результатам рассмотрения проекта плана развития
________________________________________________________________________________
(наименование столицы, области, города республиканского значения, района
(города областного значения))
на _________________годы
(плановый период)
1. Общие положения
Разработчик:
Основание для рассмотрения плана развития:
Уполномоченный орган по региональной политике/ государственному планированию, рассмотревший проект плана развития:
Дата поступления проекта плана развития в уполномоченный орган по региональной политике/ по государственному планированию:
Дата завершения рассмотрения проекта плана развития:
2. Общая характеристика проекта плана развития
1) Соответствие проекта плана развития требованиям, установленным настоящей Методикой;
2) Обоснованность выбора направлений, целей и целевых индикаторов, исходя из направленности на решение проблем и дальнейшего развития региона;
3) Соответствие Инвестиционного плана принципам ранжирования по степени приоритетности в соответствии с картой приоритетных и проблемных зон.
3. Выводы и рекомендации уполномоченного органа по региональной политике/государственному планированию.
| Приложение к Заключению по результатам рассмотрения проекта плана развития области, столицы, города республиканского значения, района (города областного значения) |
Пояснение к заполнению Заключения центрального уполномоченного органа по региональной политике/уполномоченного органа по государственному планированию области по результатам рассмотрения проекта плана развития
1. В заголовке Заключения по строке "(наименование столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения))" указывается полное наименование столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
2. В заголовке Заключения по строке "(плановый период)" указывается пятилетний плановый период реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
3. В пункте 1 указывается информация о разработчике плана развития, уполномоченного органа по региональной политике/ государственному планированию области, рассмотревший проект плана развития, дате поступления проекта плана развития в уполномоченный орган по региональной политике/ государственному планированию области, дате завершения рассмотрения проекта плана развития.
4. В пункте 2 указывается информация о соответствие проекта плана развития требованиям настоящей Методики, обоснованность выбора направлений, целей и целевых индикаторов, исходя из направленности на решение проблем и дальнейшего развития региона, соответствие Инвестиционного плана принципам ранжирования по степени приоритетности в соответствии с картой приоритетных и проблемных зон.
5. В пункте 3 формы указываются выводы и рекомендации уполномоченного органа по региональной политике/государственному планированию области к проекту плана развития столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
Форма
Отчет о реализации плана развития
____________________________________________________________________
(наименование столицы, области, города республиканского значения)
на _______________________ годы,
(плановый период)
утвержденного _____________________________________________________
Период отчета: _____________________
1. Достижение целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) и исполнение мероприятий/проектов
№ | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Срок исполнения | Форма завершения | Показатель / объемы финансирования | Источник финансирования | Информация о достижении / исполнении / освоении (с причинами недостижения / неисполнения / неосвоения) | ||
План | Факт | Доля достижения / исполнения / освоения | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Реализация Национального плана развития | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор 1 | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор 1 | |||||||||||
Задача 1 (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата 1 (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие / проект 1 | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие / проект 1 | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НПР | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
Реализация Стратегии национальной безопасности (секретно, ДСП) | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Целевой индикатор / Показатель n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СНБ | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Район (город областного значения) | |||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФУНКЦИЙ | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из МБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов | |||||||||||
2. Аналитическая записка
Аким _________________________________ ___________________________________
(наименование региона) (подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к Отчету о реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения |
Пояснения по заполнению Отчета о реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения
Отчет о реализации плана развития столицы, области, города республиканского значения заполняется в следующем порядке:
1. В строке "(наименование столицы, области, города республиканского значения)" указывается полное наименование региона.
2. В строке "(плановый период)" указывается плановый пятилетний период, на который разработан план развития.
3. В строке "утвержденного" указываются реквизиты документа, которым утвержден план развития столицы, области, города республиканского значения: наименование, номер и дата утверждения акта.
4. В строке "Период отчета" указывается отчетный год планового пятилетнего периода, на который разработан план развития.
5. Раздел "Достижение целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) и исполнение мероприятий/проектов" разделен на блоки, направленные на реализацию Национального плана, Стратегии национальной безопасности и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг.
В блоке "Реализация Национального плана развития заполнение осуществляется исходя из декомпозиции ключевых национальных индикаторов, стратегических целей, задач Национального плана.
Блок "Реализация Стратегии национальной безопасности" заполняется на бумажном носителе в формате ДСП или секретно в зависимости от статуса секретности.
Блок "Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставление государственных услуг" предусматривает заполнение целевых индикаторов, направленных на достижение целей и показателей, ожидаемых результатов иных документов планирования (концепций, стратегий (доктрин), национальных проектов, комплексных планов, дорожных карт), а также обусловленных выполнением законодательно установленных функций и полномочий и предоставлением государственных услуг.
6. Разделы заполняется следующим образом:
1) по строке "Направление" по плану развития указываются основные направления социально-экономического развития региона;
2) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
3) в графе 2 "Наименование" указываются в зависимости от строк наименования ключевых национальных индикаторов Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности, целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов (при наличии), мероприятий / проектов.
В строках "Ключевой национальный индикатор" указываются наименования ключевых национальных индикаторов, которые соответствуют плану развития.
В строках "Целевой индикатор" указываются наименования целевых индикаторов соответствующих целей плана развития.
В строках "Показатель результата (при наличии)" указываются наименования показателей результатов соответствующих целей плана развития.
В строках "Мероприятие/проект" указываются мероприятия/проекты, которые соответствуют Инвестиционному плану.
В строках "количество созданных рабочих мест (постоянных/временных)" указываются рабочие места, которые соответствуют Инвестиционному плану.
4) в графе 3 "Ответственный исполнитель" указываются фамилия и инициалы ответственного должностного лица: по целевым индикаторам – на уровне заместителей акимов, по мероприятиям / проектам – на уровне руководителя структурного подразделения местного исполнительного органа, подведомственной организации, субъекта квазигосударственного сектора;
5) в графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевого индикатора, показателей результатов (при наличии), мероприятия/проекта в отчетном периоде;
6) в графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) и (или) мероприятий / проектов;
7) графы 6 "Срок исполнения" и 7 "Форма завершения" заполняются по строкам "Мероприятия / проекты" путем введения конкретных сроков и форм исполнения планируемого мероприятия / проекта;
8) в графах 8 "План", 9 "Факт", 10 "Доля достижения / исполнения / освоения" указываются плановые и фактические значения ключевых национальных индикаторов Национального плана, целевых индикаторов/показателей Стратегии национальной безопасности, целевых индикаторов, результатов и объемов финансирования в разрезе запланированных мероприятий / проектов в миллионах теңге, а также доля их фактического достижения/исполнения в процентах;
9) в графе 11 "Источник финансирования" указывается источник финансирования мероприятия/проекта;
10) в графе 12 "Информация о достижении/исполнении/освоении (с причинами недостижения/неисполнения/неосвоения)" отражается детальная информация о ходе достижения целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии), реализации мероприятий / проектов.
При неисполнении, частичном исполнении указываются причины неисполнения запланированных мероприятий/неосвоения финансовых средств с указанием принятых государственным органом мер по предотвращению и (или) минимизации рисков срыва исполнения.
Исполненными мероприятиями считаются полностью завершенные мероприятия.
Частично исполненные мероприятия – это мероприятия долгосрочного характера, исполненные в рамках выделенных средств за один финансовый год.
11) в строке "Финансовые ресурсы" приводятся сводные данные по расходам государственного органа в разбивке по целям плана развития региона.
По строке "в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" указываются объемы бюджетных средств государственного органа выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
7. Раздел "Аналитическая записка" содержит информацию:
об общей динамике достижения установленных целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии), фактического исполнения запланированных мероприятий / проектов с указанием основных причин неисполнения или частичного исполнения;
о степени решения проблем и достижения целей, задач, влияния реализации плана развития на социально-экономическое развитие региона;
о влиянии недостижения установленных целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе;
об уровне удовлетворенности благополучателей (в случае наличия), в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных;
сведения о проведенных контрольных мероприятиях, государственном аудите и экспертно-аналитических мероприятиях, общественном мониторинге.
Форма
План развития _________________________________________________
(наименование района (города областного значения)
на _____________________ годы
(плановый период)
Раздел 1. Паспорт
Раздел 2. Видение развития территории
Раздел 3. Анализ текущей ситуации
Раздел 4. Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии) и ресурсы
№ | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Отчетный год | План (факт) текущего года | Плановый период | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Реализация плана развития области | |||||||||||
Направление 1 | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор 1 / Показатель СНБ 1 | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор 1 | |||||||||||
Задача 1 (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата 1 (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн теңге | ||||||||||
Ключевой национальный индикатор n / Показатель СНБ n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн теңге | ||||||||||
Направление n | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор n / Показатель СНБ n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн теңге | ||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ | |||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Финансовые ресурсы | млн теңге | ||||||||||
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций | млн теңге | ||||||||||
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | млн теңге | ||||||||||
в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов | млн теңге | ||||||||||
Аким _________________________________ __________________________________
(наименование района (города областного значения) (подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к Плану развития района (города областного значения) |
Пояснение к заполнению плана развития района (города областного значения)
1. В строке "Наименование района (города областного значения)" указывается полное наименование района (города областного значения).
2. В строке "Плановый период" указывается пятилетний период, на который разрабатывается план развития района (города областного значения).
3. В разделе 1 "Паспорт" излагаются основные параметры планов развития района (города областного значения), включающие:
1) наименование;
2) основные характеристики данного района (города областного значения);
3) направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии);
4) необходимые ресурсы.
4. В разделе 2 "Видение развития территории" описывается перспективное состояние района (города областного значения) в результате реализации плана развития района (города областного значения).
5. В разделе "Анализ текущей ситуации" описываются текущее развитие социально-экономического положения в районе (городе областного значения), комплексная характеристика основных проблем, а также конкурентные преимущества и возможности района (города областного значения).
Объем данного раздела не превышает 30% от общего объема документа.
6. Раздел 3. "Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов (при наличии) и ресурсы" разделяется на блоки, направленные на достижение целевых индикаторов плана развития области и иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг, и заполняется в следующем порядке:
1) в строках "Направление", "Цель", "Задача (при наличии)" в текстовом формате указываются наименование основных направлений, целей и задач социально-экономического развития района (города областного значения);
2) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
3) в графе 2 "Наименование" по строкам "Ключевой национальный индикатор/показатель СНБ", "Целевой индикатор", "Показатель результата (при наличии)" указываются наименования ключевых национальных индикаторов Национального плана, показателей Стратегии национальной безопасности (при наличии) и декомпозированных на их достижение целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии), а также наименования целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) необходимых для достижения целей, задач социально-экономического развития района (города областного значения);
Ключевые национальные индикаторы/показатели СНБ переносятся из плана развития области.
В случае отсутствия данных в разрезе регионов в соответствующей декомпозиции, цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов в блоках 1 и 2 не подлежат заполнению.
4) в графе 3 "Ответственный исполнитель" указываются курирующие заместитель акима района (города областного значения) на уровне достижения целевого индикатора, показателей результатов (при наличии), а также руководитель местных исполнительных органов на уровне реализации мероприятий/проектов;
5) в графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии);
6) в графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии);
По строкам "Финансовые ресурсы", "Итого финансовых ресурсов на реализацию плана развития области", "Итого финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций" и "Общий объем финансовых ресурсов" указываются сводные объемы финансирования в миллионах теңге (млн теңге);
7) в графах 6 "Отчетный год" и 7 "План (факт) текущего года" указываются значения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии).
При разработке плана развития в графе 6 указываются отчетные значения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии), достигнутые в отчетном периоде, в графе 7 – значения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии), планируемые к достижению в текущем году.
При корректировке плана развития района (города областного значения) в первом году ее реализации в графе 7 плановое значение целевого индикатора и показателей результатов (при наличии) меняется на фактическое значение целевого индикатора и показателей результатов (при наличии).
10) в графах 8-12 основной графы "Плановый период" указываются прогнозные значения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии), планируемые к достижению, по годам.
11) в строке "Финансовые ресурсы" приводятся данные в виде свода бюджетных расходов местного исполнительного органа в разрезе запланированных целей, задач (при наличии) в разбивке по годам.
При разработке плана развития района (города областного значения) на очередной плановый период в графе 6 указывается фактический объем финансовых ресурсов, в графе 7 указывается уточненный плановый объем финансовых ресурсов.
12) в строках "Итого финансовые ресурсы" указывается итоговый объем бюджета местного исполнительного органа.
По строке "в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" указываются объемы бюджетных средств государственного органа, выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
Форма
Инвестиционный план ________________________________________________________
(наименование района (города областного значения)
на _______________________ годы (плановый период)
№ | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Форма завершения | Отчетный год | План (факт) текущего года | Плановый период | Источник финансирования | Код БП. (БПП) | Ожидаемый результат от реализации проекта, в т.ч. к-во созданных рабочих мест (постоянных/временных) | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Реализация плана развития области | |||||||||||||||
Направление 1 | |||||||||||||||
Ключевой национальный индикатор 1 / показатель СНБ 1 | |||||||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Целевой индикатор 1 | |||||||||||||||
Задача 1 (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результатов 1 (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||||||
Мероприятие / проект | результат | ||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||||||
Мероприятие 1/ проект 1 | результат | ||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ОБ | |||||||||||||||
Из РайБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
Направление n | |||||||||||||||
Ключевой национальный индикатор / показатель СНБ n | |||||||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результатов n (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ОБ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ОБ | |||||||||||||||
Из РайБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||||||
Направление n | |||||||||||||||
Цель n | |||||||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||||||
Показатель результатов n (при наличии) | |||||||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||||||
Мероприятие n / проект n | результат | ||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ОБ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФУНКЦИЙ | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ОБ | |||||||||||||||
Из РайБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||||||||||||
Из НФ | |||||||||||||||
Из РБ | |||||||||||||||
Из ОБ | |||||||||||||||
Из РайБ | |||||||||||||||
Из ДИ | |||||||||||||||
в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов | |||||||||||||||
Приложение к инвестиционному плану: Карта приоритетных и проблемных зон
№ | Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Плановый период | ||||||
Всего | потребность | Обеспеченность, % | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Реализация плана развития области | ||||||||||
Ключевой национальный индикатор 1 / показатель СНБ 1 | ||||||||||
Целевой индикатор/показатель результатов | ||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | ||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | ||||||||||
Цель | ||||||||||
Целевой индикатор/показатель результатов | ||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | ||||||||||
Аким _________________________________ __________________________________
(наименование района (города областного значения)) (подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к инвестиционному плану района (города областного значения) |
Пояснение по заполнению инвестиционного плана района (города областного значения)
1. В строке "(наименование района (города областного значения)" указывается полное наименование района (города областного значения).
2. В строке "(плановый период)" указывается пятилетний период, на который разрабатывается инвестиционный план развития.
3. В графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер.
4. В графе 2 "Наименование" в зависимости от строк приводятся наименования ключевых национальных индикаторов/показателей СНБ, целей, целевых индикаторов, задачи, показатели результатов (при наличии) мероприятий / проектов.
В случае отсутствия данных в плане развития, цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов в блоках 1 и 2 не подлежат заполнению.
5. В графе 3 "Ответственные исполнители" указываются фамилия и инициалы ответственного должностного лица: по целевым индикаторам и показателям результатов (при наличии) – на уровне заместителей акимов, по мероприятиям / проектам – на уровне руководителя структурного подразделения местного исполнительного органа;
6. В графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевого индикатора, показателя результата (при наличии) в отчетном периоде.
7. В графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) и мероприятий / проектов.
По строкам "Мероприятие / проект" указывается единица измерения мероприятий / проектов в виде результата и суммы необходимого объема финансирования в миллионах теңге.
8. В графе 6 "Форма завершения" указывается по строкам "Мероприятия / проекты" форма исполнения планируемого мероприятия / проекта (качественная характеристика мероприятия, раскрывающая в чем, выражается завершение мероприятия).
9. В графах 7 "Отчетный год" и 8 "План (факт) текущего года" указываются соответственно отчетные данные и плановые значения текущего периода целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии), мероприятий / проектов.
По мероприятиям / проектам отчетные и плановые значения указываются в разрезе значений показателя и суммы финансирования.
10. В графах 9-13 указываются прогнозные количественные значения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии), мероприятий/проектов.
Для мероприятий, требующих финансирования, указываются предполагаемые суммы в разрезе каждого года реализации плана развития района (города областного значения) в миллионах теңге, для мероприятий, измеряемых в натуральном выражении – их количественные значения.
11. В графе 14 "Источник финансирования" по строке "Мероприятие/проект" по финансируемым мероприятиям указываются источники финансирования предполагаемых затрат (средства национального фонда, республиканского и местных бюджетов, государственные займы, другие источники, куда входят негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансово-экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, собственные средства организаций, не запрещенные законодательством Республики Казахстан).
12. В графе 15 "Код БП.БПП" напротив каждого мероприятия / проекта указывается код бюджетной программы (подпрограммы) в соответствии с Единой бюджетной классификацией, посредством которых будет обеспечено достижение целевых индикаторов, показателей результатов плана развития.
13. В графе 16 "Ожидаемый результат от реализации проекта, в т.ч. к-во созданных рабочих мест (постоянных/временных)" описывается ожидаемый результат от реализации мероприятий/проектов, в том числе созданных рабочих мест (постоянных/временных).
14. В строках "Всего финансовые ресурсы, в том числе:" и "из НФ", "из РБ", "из ОБ", "из РайБ", "из ДИ" указываются данные в виде свода бюджетных расходов по годам в разбивке по установленным планом развития целям.
По строке "в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" указываются объемы бюджетных средств государственного органа выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
15. В строке "Итого финансовые ресурсы" указывается итоговый объем бюджета местного исполнительного органа.
16. Карта приоритетных и проблемных зон предусматривает распределение целевых индикаторов/показателей результатов в разрезе районов (городов областного значения) и заполняется следующим образом:
1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
2) в графе 2 "Наименование" указывается полное наименование района (города областного значения);
3) в графе 3 "Единица измерения" указываются единицы измерения значений целевых индикаторов, показателей результатов;
4) в графе 4 "Всего" совокупный объем соответствующей целевого индикатора, показателя результата;
5) в графе 5 "Потребность" указывается количественный разрыв между совокупным объемом и фактическим значением целевого индикатора, показателя результата. Потребность указывает на объем, который необходимо дополнительно обеспечить для достижения установленного уровня;
6) в графе 6 "Обеспеченность, %" доля совокупного объема, фактически обеспеченная в разрезе района (города областного значения). Показатель обеспеченности отражает степень достижения установленного уровня;
7) в графах 7-11 указываются прогнозные количественные значения целевых индикаторов, показателей результатов.
Форма
Отчет о реализации плана развития _______________________________________
(наименование района (города областного значения)
на _______________________ годы
(плановый период)
утвержденного ___________________________________________________
Период отчета: ______________________
1. Достижение целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) и исполнение мероприятий/проектов
№ | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Срок исполнения | Форма завершения | Показатель / объемы финансирования | Источник финансирования | Информация о достижении / исполнении / освоении (с причинами недостижения / неисполнения / неосвоения) | ||
План | Факт | Доля достижения/ исполнения/ освоения | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Реализация плана развития области | |||||||||||
Направление | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор / показатель СНБ | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор | |||||||||||
Задача (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||
Мероприятие / проект | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||
Мероприятие / проект | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
Направление n | |||||||||||
Ключевой национальный индикатор / показатель СНБ n | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||
Мероприятие /проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||
Мероприятие / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РайБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг | |||||||||||
Направление | |||||||||||
Цель | |||||||||||
Целевой индикатор n | |||||||||||
Задача n (при наличии) | |||||||||||
Показатель результата n (при наличии) | |||||||||||
Государственные инвестиционные проекты | |||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||
Мероприятие / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Проекты за счет других источников | |||||||||||
Город районного значения, село, поселок, сельский округ | |||||||||||
Мероприятие / проект n | результат | ||||||||||
сумма | |||||||||||
Количество созданных рабочих мест (постоянных/временных) | |||||||||||
Всего финансовые ресурсы | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФУНКЦИЙ | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РайБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РайБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов (001БП) | |||||||||||
Из НФ | |||||||||||
Из РБ | |||||||||||
Из ОБ | |||||||||||
Из РайБ | |||||||||||
Из ДИ | |||||||||||
2. Аналитическая записка
Аким _________________________________ ___________________________________
(наименование района (города областного значения)) (подпись, фамилия, инициалы)
| Приложение к Отчету о реализации плана развития района (города областного значения) |
Пояснение по заполнению отчета о реализации плана развития
Отчет о реализации плана развития заполняется в следующем порядке:
1. В строке "(наименование района (города областного значения)" указывается полное наименование района (города областного значения).
2. В строке "(плановый период)" указывается плановый пятилетний период, на который разработан план развития.
3. В строках "утверждено" указываются реквизиты документа, которым утвержден план развития района (города областного значения): наименование, номер и дата утверждения акта.
4. В строке "Период отчета" указывается отчетный год планового пятилетнего периода, на который разработан план развития.
5. Раздел "Достижение целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) и исполнение мероприятий/проектов" заполняется следующим образом:
1) по строке "Направление" по плану развития указываются основные направления социально-экономического развития района (города областного значения);
2) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;
3) в графе 2 "Наименование" указываются в зависимости от строк наименования ключевых национальных индикаторов областей, целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов (при наличии), мероприятий / проектов.
В строках "Ключевой национальный индикатор" указываются наименования ключевых национальных индикаторов района (города областного значения), которые соответствуют плану развития.
В строках "Целевой индикатор" указываются наименования целевых индикаторов соответствующих целей плана развития.
В строках "Показателей результатов (при наличии)" указываются наименования показателей результатов соответствующих целей плана развития.
В строках "Мероприятие/проект" указываются мероприятия/проекты, которые соответствуют Инвестиционному плану.
В строках "количество созданных рабочих мест (постоянных/временных)" указываются рабочие места, которые соответствуют Инвестиционному плану.
4) в графе 3 "Ответственный исполнитель" указывается фамилия и инициалы ответственного должностного лица: по целевым индикаторам – на уровне заместителей акимов, по мероприятиям/проектам – на уровне руководителя структурного подразделения местного исполнительного органа
5) в графе 4 "Источник информации" указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевых индикаторов, показателя результата (при наличии) в отчетном периоде;
6) в графе 5 "Единица измерения" указываются единицы измерения целевого индикатора, показателя результата (при наличии) и (или) мероприятия / проекта;
7) графы 6 "Срок исполнения" и 7 "Форма завершения" заполняются по строкам "Мероприятия/проекты" путем введения конкретных сроков и форм исполнения планируемого мероприятия/проекта;
8) в графах 8 "План", 9 "Факт", 10 "Доля достижения / исполнения / освоения" указываются плановые и фактические значения ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии), объемы финансирования в разрезе запланированных мероприятий/проектов в миллионах теңге, а также доля их фактического достижения/исполнения в процентах;
9) в графе 11 "Источник финансирования" указываются источники финансирования предполагаемых затрат (средства национального фонда, республиканского и местных бюджетов, государственные займы, другие источники, куда входят негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансово-экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, собственные средства организаций, не запрещенные законодательством Республики Казахстан);
10) в графе 12 "Информация о достижении/исполнении/освоении (с причинами недостижения/неисполнения/неосвоения)" отражается детальная информация о ходе достижения целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии), реализации мероприятий / проектов.
При неисполнении, частичном исполнении указываются причины неисполнения запланированных мероприятий/неосвоения финансовых средств с указанием принятых государственным органом мер по предотвращению и (или) минимизации рисков срыва исполнения.
Исполненными мероприятиями считаются полностью завершенные мероприятия.
Частично исполненные мероприятия – это мероприятия долгосрочного характера, исполненные в рамках выделенных средств за один финансовый год.
11) в строке "Финансовые ресурсы" приводятся сводные данные по расходам государственного органа в разбивке по целям плана развития района (города областного значения).
По строке "в том числе финансовые ресурсы, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов" указываются объемы бюджетных средств государственного органа выделенных, запланированных и прогнозируемых на плановый период в рамках бюджетной программы 001.
6. Раздел "Аналитическая записка" содержит информацию:
об общей динамике достижения установленных целевых индикаторов и показателей результатов (при наличии), фактического исполнения запланированных мероприятий / проектов с указанием основных причин неисполнения или частичного исполнения;
о влиянии недостижения установленных целевых индикаторов, показателей результатов (при наличии) на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в районе (города областного значения), области;
об уровне удовлетворенности благополучателей (в случае наличия), в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных;
сведения о проведенных контрольных мероприятиях, государственном аудите и экспертно-аналитических мероприятиях, общественном мониторинге.