В соответствии с пунктом 6 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила планирования трансфертов общего характера, включающий порядок взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок представления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера, и порядок проведения мониторинга их использования.
2. Департаменту бюджетной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течении пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его направление для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после первого его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан |
С. Жумангарин |
| Утверждены приказом Заместитель Премьер- Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан от 27 мая 2025 года № 40 |
Правила планирования трансфертов общего характера, включающий порядок взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок представления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера, и порядок проведения мониторинга их использования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила планирования трансфертов общего характера, включающий порядок взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок представления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера, и порядок проведения мониторинга их использования (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан (далее – Бюджетный кодекс) и определяют порядок планирования трансфертов общего характера, включающий процесс взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок предоставления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера, и порядок проведения мониторинга их использования.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) бюджетные изъятия – трансферты, передаваемые из нижестоящих бюджетов в вышестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в республиканском, областном или районном (города областного значения) бюджете.
2) бюджетные субвенции – трансферты, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в республиканском, областном или районном (города областного значения) бюджете;
3) целевые трансферты общего характера – расходы на новые направления, включая трансферты, передаваемые в нижестоящие бюджеты, утвержденные в соответствующем бюджете в виде целевых трансфертов в период действующих трехлетних объемов трансфертов общего характера, с сохранением их целевого назначения по которым Республиканской, областной, районной (города областного значения) бюджетными комиссиями выработаны предложения о передаче отдельных расходов в нижестоящий бюджет;
4) нецелевые трансферты общего характера – расходы, предназначенные для финансового обеспечения предоставления гарантированных государством услуг, реализации задач и функций местного исполнительного органа и предоставляются на безвозмездной и невозвратной основе без установления направлений их использования;
3. Трансфертами общего характера являются бюджетные субвенции и бюджетные изъятия.
4. Объемы трансфертов общего характера устанавливаются:
1) законом Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера – между республиканским бюджетом и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы;
2) решением областного маслихата об объемах трансфертов общего характера – между областными бюджетами и районными (городов областного значения) бюджетами;
3) решением маслихата о районном (города областного значения) бюджете – между районным (города областного значения) и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов без права изменения объемов трансфертов общего характера, установленных решением областного маслихата об объемах трансфертах общего характера.
Объемы трансфертов общего характера подлежат изменению через каждые три года.
Глава 2. Порядок планирования трансфертов общего характера, включающий порядок взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок представления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера
5. Порядок планирования трансфертов общего характера, включающий порядок взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок представления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера состоит из следующих этапов:
1) определение прогнозных объемов доходов местных бюджетов;
2) определение прогнозных объемов затрат местных бюджетов по целевым и нецелевым трансфертам общего характера, включая объемы затрат на развитие;
3) определение центральным уполномоченным органом по бюджетной политике объемов нецелевых трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период и представление в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для учета при определении лимитов расходов администраторов республиканских бюджетных программ;
4) определение минимальных объемов финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов по предложению центральных или местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы);
5) разработка проекта закона об объемах трансфертов общего характера между республиканским бюджетом и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, решений областного маслихата об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и районными (городов областного значения) бюджетами, маслихата о районном (города областного значения) - между районным (города областного значения) и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
6. При формировании прогнозных объемов затрат местных бюджетов в объемах трансфертов общего характера учету подлежат:
1) ежегодная индексация, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан;
2) прогнозная численность потребителей государственных услуг в регионе;
3) расходы на новые инициативы, направленные на финансирование новых направлений расходов, имеющих положительные предложения соответствующей бюджетной комиссии в соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса;
4) увеличение базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ;
5) целевые текущие трансферты нижестоящими бюджетами в вышестоящие, направленные на компенсацию потерь вышестоящих бюджетов, вытекающих из принятия законодательных актов, актов Президента Республики Казахстан, предусматривающих увеличение расходов вышестоящего бюджета в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий;
6) перечень бюджетных программ (подпрограмм), предлагаемый к передаче в местный бюджет в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы с указанием сумм расходов на трехлетний период, имеющих положительное решение Республиканской бюджетной комиссии;
7) сумма превышения установленной суммы с учетом внесенных в нее в ходе исполнения бюджета изменений над годовой суммой сводного плана финансирования по платежам на конец соответствующего финансового года по итогам истекшего финансового года, в случае финансирования местными исполнительными органами отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом и (или) решением областного маслихата об объемах трансфертов общего характера;
8) целевые индикаторы и макроиндикаторы, отраженные в плане развития области, города республиканского значения, столицы, инвестиционный план государственного органа, области, города республиканского значения, столицы;
7. При формировании прогнозных объемов затрат местных бюджетов в объемах трансфертов общего характера рассмотрению подлежат:
1) параметры утвержденного местного бюджета;
2) результаты обзора расходов;
3) результаты мониторинга в области межбюджетных отношений;
4) итоги системы оценки результатов в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса;
5) результаты ежегодного мониторинга обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ) в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов в соответствии с пунктом 3 статьи 84 Бюджетного кодекса;
6) результаты экспертно-аналитической деятельности уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля в бюджетных отношениях в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса;
8. При формировании прогнозных объемов текущих затрат местных бюджетов в объемах нецелевых трансфертов общего характера не учитываются:
1) целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета;
2) резерв Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов;
3) затраты на погашение и обслуживание долга местного исполнительного органа;
4) бюджетные кредиты;
5) государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства;
6) имиджевые и представительские расходы;
7) расходы на предоставление грантов;
8) расходы на проведение исследований и консалтинговые услуги за счет средств местных бюджетов;
9) расходы на научно-технические проекты и программы.
Параграф 1. Определение прогнозных объемов доходов местных бюджетов
9. Прогнозные объемы доходов бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы, бюджетов районов (городов областного значения), бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов рассчитываются на основе типовой методики расчетов трансфертов общего характера, разрабатываемой и утверждаемой центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.
Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не позднее 15 марта года, предшествующему планируемому периоду определяют прогнозные объемы доходов с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период и вносят в местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) прогноз доходов местного бюджета города районного значения, сел, поселков, сельского округа по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию района (города областного значения) не позднее 15 апреля года, предшествующему планируемому периоду определяют прогнозные объемы доходов с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период и вносят в местный уполномоченный орган по государственному планированию области прогноз доходов местного бюджета района (города областного значения) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию области не позднее 15 апреля года, предшествующему планируемому периоду определяют прогнозные объемы доходов областного (города республиканского значения, столицы) бюджета с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы не позднее 25 апреля года, предшествующему планируемому периоду определяют прогнозные объемы доходов местного бюджета области (города республиканского значения, столицы) с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период и вносят в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике рассматривает прогнозный объем доходов областей, городов республиканского значения, столицы с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период и доводит до местного уполномоченного органа по государственному планированию областей, городов республиканского значения, столицы доходы на предстоящий трехлетний период.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию области рассматривает областной прогнозный объем доходов с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию области рассматривает прогнозный объем доходов района (города областного значения) с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период и доводит до местного уполномоченного органа по государственному планированию района (города областного значения) доходы на предстоящий трехлетний период.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию района (города областного значения) рассматривает прогнозный объем доходов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с учетом доходного потенциала на предстоящий трехлетний период и доводит до местного уполномоченного органа по государственному планированию городов районного значения, сел, поселков, сельских округов доходы на предстоящий трехлетний период.
Параграф 2. Определение прогнозных объемов затрат местных бюджетов по целевым и нецелевым трансфертам общего характера, включая объемы затрат на развитие
10. Определение прогнозных объемов затрат местных бюджетов по целевым и нецелевым трансфертам общего характера осуществляется в два этапа.
11. На первом этапе осуществляется формирование предложений к прогнозным объемам затрат нецелевых и целевых трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период, в том числе:
1) для планирования объемов трансфертов общего характера между районными (городов областного значения) бюджетами и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не позднее 10 февраля года, предшествующему планируемому периоду представляют в местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) района (города областного значения) и в местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) предложения по формам согласно приложениям 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящим Правилам.
Местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) района (города областного значения), не позднее 15 февраля года, предшествующему планируемому периоду представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) предложения по формам согласно приложениям 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящим Правилам.
Местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основании предложений аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы) района (города областного значения), формирует бюджет района (города областного значения) и не позднее 25 февраля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение местного уполномоченного органа по государственному планированию области предложения по формам согласно приложениям 10, 11, 12, 13 и 14 к настоящим Правилам.
Местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) области, не позднее 25 февраля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию области, согласованные с местными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) района (города областного значения) предложения по формам согласно приложениям 10, 11, 12, 13 и 14 к настоящим Правилам;
2) для планирования объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и районными (городов областного значения) бюджетами местный уполномоченный органы по государственному планированию области на основании предложений местных уполномоченных органов по государственному планированию района (города областного значения) и от местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы) области формирует бюджет области (города республиканского значения) и не позднее 15 марта года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение бюджетной комиссии области предложения по формам согласно приложениям 15, 16, 17, 18 и 19 к настоящим Правилам
3) для планирования объемов трансфертов общего характера между республиканским бюджетом и областными, городов республиканского значения, столицы бюджетами:
местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы на основании предложений уполномоченных органов по государственному планированию района (города областного значения) и местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы) области, города республиканского значения, столицы и заключений бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы формирует и не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по бюджетной политики предложения по формам согласно приложениям 15, 16, 17, 18 и 19 к настоящим Правилам;
местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) области, города республиканского значения, столицы по формам согласно приложениям 17 и 18 к настоящим Правилам, формирует и не позднее 20 марта года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение центральных уполномоченных государственных органов соответствующей отрасли (сферы) предложения по прогнозным объемам капитальных затрат и затрат на развитие местных бюджетов в объемах нецелевых трансфертов общего характера;
4) центральные государственные органы соответствующей отрасли (сферы) на основании информации, полученной от местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы по капитальным затратам и затратам на бюджет развитие в объемах затрат местных бюджетов по нецелевым трансфертам общего характера и с учетом приоритетов отраслевой политики согласно требованиям абзаца 6 пункта 4 статьи 80 Бюджетного кодекса их финансирования и не позднее 15 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносят предложения на согласование в центральные уполномоченные органы по бюджетной политике и бюджетному планированию;
5) центральные государственные органы соответствующей отрасли (сферы) вносят по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике предложения по установлению минимальных объемов финансирования из местного бюджета по отдельным направлениям расходов в объемах нецелевых трансфертов общего характера.
12. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике формирует предложения по прогнозным объемам трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период по формам согласно приложениям 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящим Правилам и не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, представляют их в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для учета при определении лимитов расходов администраторов республиканских бюджетных программ.
13. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в год формирования трансфертов общего характера на основании предложений центрального уполномоченного органа по бюджетной политике и центральных отраслевых государственных органов не позднее 7 июня года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии:
1) прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период, учтенные при определении лимитов расходов администраторов республиканских бюджетных программ;
2) перечень соответствующих бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы с указанием сумм расходов на трехлетний период, по которым принято решение о передаче их в местный бюджет для включения в объемы целевых трансфертов общего характера;
3) прогнозные объемы капитальных затрат и затрат на развитие местных бюджетов, рассчитанные центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) в соответствии с отраслевыми методиками их финансирования, для включения в объемы нецелевых трансфертов общего характера абсолютными суммами;
4) прогнозные объемы затрат на развитие местных бюджетов, рассчитанные центральным уполномоченным органом по региональной политике с применением показателей обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ) в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов в рамках системы региональных стандартов, за исключением направлений относящихся к сфере частного предпринимательства и объектов республиканской собственности.
Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике с учетом положительного заключения Республиканской бюджетной комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня его получения направляет лимиты по прогнозным объемам трансфертов общего характера местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы.
В случае изменении лимитов по прогнозным объемам трансфертов общего характера в заключении центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию и (или) соответствующего местного уполномоченного органа по государственному планированию определяется перечень расходов, на которые выделение бюджетных средств не представляется возможным.
Местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы дорабатывают предложения к прогнозным объемам нецелевых и целевых трансфертов общего характера на плановый трехлетний период и вносит их на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы.
Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы не позднее 1 июля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в уполномоченный орган по бюджетной политике согласованные с центральными уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли (сферы) предложения к разделам проекта Закона Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера.
14. На втором этапе осуществляется уточнение прогноза показателей и актуализация разделов проектов решений областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и маслихата района (города областного значения) о районном (города областного значения) бюджете:
1) в сентябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с участием местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы) области, города республиканского значения, столицы, исполнительных органов района (города областного значения) на основе проекта Закона Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера проводит уточнение прогнозных объемов затрат нецелевых и целевых трансфертов общего характера и выносит на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы;
2) местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) области и исполнительные органы района (города областного значения) с учетом предложений аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по формам согласно приложениям 26 и 27 к настоящим Правилам не позднее 10 сентября года, предшествующего планируемому периоду, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию области согласованные предложения по целевым трансфертам общего характера и затрат на развитие к разделам проекта решения областного маслихата об объемах трансфертов общего характера;
3) местный уполномоченный орган по государственному планированию дорабатывает проект решения областного маслихата об объемах трансфертов общего характера;
4) местный исполнительный орган области с учетом положительного заключения бюджетной комиссии области не позднее 15 октября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение маслихата области;
5) местный исполнительный орган района (города областного значения) на основании проекта решения областного маслихата об объемах трансфертов общего характера уточняет проект решения маслихата о районном (города областного значения) бюджете;
6) местный исполнительный орган района (города областного значения) с учетом положительного заключения бюджетной комиссии района (города областного значения) не позднее 1 ноября года вносит его на рассмотрение маслихата района.
Параграф 3. Обзор расходов для расчета объемов трансфертов общего характера
15. Обзор расходов при планировании трансфертов общего характера представляет собой анализ расходов, финансировавшиеся в предыдущие финансовые годы за счет целевых трансфертов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде и на очередной трехлетний период на предмет их соответствия проводимой отраслевой политике для принятия решения о включении в объемы трансфертов общего характера.
16. Обзор расходов осуществляется:
1) аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по согласованию местными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) района (города областного значения).
Результаты обзора расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по форме согласно приложению 28 к настоящим Правилам представляются в местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) не позднее 5 февраля года, предшествующему планируемому периоду;
2) местными уполномоченными органами по государственному планированию района (города областного значения) по согласованию с местными уполномоченными органами областей соответствующей отрасли (сферы).
Результаты обзора расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый местными уполномоченными органами по государственному планированию района (города областного значения) по форме согласно приложению 29 к настоящим Правилам представляются, в местный уполномоченный орган по государственному планированию области не позднее 15 февраля года, предшествующему планируемому периоду;
3) местными уполномоченными органами по государственному планированию области, городов республиканского значения, столицы по согласованию с центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы).
Результаты обзора расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде, осуществляемые местными уполномоченными органами по государственному планированию области, городов республиканского значения, столицы по форме согласно приложению 30 к настоящим Правилам представляются в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике не позднее 5 марта года, предшествующему планируемому периоду.
17. Обзору расходов для расчета объемов трансфертов общего характера не подлежат ранее переданные целевые текущие трансферты на повышение заработной платы, стипендии, пособия, жилищные выплаты.
При формировании прогнозных объемов текущих затрат местных бюджетов в объемах нецелевых трансфертов общего характера не учитываются расходы по формам согласно приложениям 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40.
Параграф 4. Структура проекта закона и решений соответствующих маслихатов об объемах трансфертов общего характера между уровнями бюджетов
18. Закон Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера – между республиканским бюджетом и областными, городов республиканского значения, столицы бюджетами, состоит из следующих разделов:
1) объемы трансфертов общего характера с разделением на нецелевые и целевые с указанием целевого назначения;
2) затраты на развитие;
3) минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов по предложению центральных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы).
Структура разделов Закона Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера, перечень показателей, необходимых для расчета объемом трансфертов общего характера между республиканским бюджетом и областными, городов республиканского значения, столицы бюджетами, а также ответственные исполнители определяются по формам согласно приложениям 41, 42, 43, 44, 45 и 46 к настоящим Правилам.
19. Решение областного маслихата об объемах трансфертов общего характера – между областным бюджетом и районными (городов областного значения) бюджетами, состоит из следующих разделов:
1) объемы трансфертов общего характера с разделением на нецелевые и целевые с указанием целевого назначения;
2) затраты на развитие;
3) минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов по предложению местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы).
Структура разделов решения областного маслихата об объемах трансфертов общего характера, перечень показателей, необходимых для расчета объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и районными (городов областного значения) бюджетами, а также ответственные исполнители определяются по формам согласно приложениям 47, 48, 49, 50, 51 и 52 к настоящим Правилам.
20. Решение маслихата о районном (города областного значения) бюджете – между районным (города областного значения) и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, состоит из следующих разделов:
1) объемы трансфертов общего характера с разделением на нецелевые и целевые с указанием целевого назначения;
2) затраты на развитие;
3) минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов по предложению местных уполномоченных органов соответствующей отрасли (сферы).
Структура разделов решения маслихата о районном (города областного значения) бюджете, перечень показателей, необходимых для расчета объемов трансфертов общего характера между районными (городов областного значения) и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также ответственные исполнители определяются по формам согласно приложениям 53, 54, 55, 56, 57 и 58 к настоящим Правилам.
Глава 3. Порядок проведения мониторинга использования объемов трансфертов общего характера
21. Мониторинг объемов трансфертов общего характера осуществляется на основе бюджетной отчетности уполномоченных органов по исполнению бюджета и информации, предоставляемой местными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы).
22. Местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы), уполномоченные органы по исполнению бюджета района (города областного значения), местные отраслевые государственные органы района (города областного значения), аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов осуществляют мониторинг в области трансфертов общего характера в соответствии со статьей 84 Бюджетного кодекса, в том числе:
1) целевых трансфертов общего характера на предмет целевого использования, в том числе за счет перераспределения в пределах достижения целей этого же направления;
2) затрат на развитие, на предмет целевого использования и достижения целевых индикаторов;
3) минимальных объемов финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов на предмет финансирования, согласно установленным объемам, в том числе с учетом перераспределения на другие направления расходов местного бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом и (или) местным уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы), определившим минимальные объемы финансирования из местного бюджета.
23. Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов представляют в уполномоченный орган по исполнению бюджета района (города областного значения) отчет о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов общего характера, затрат на развитие и минимальных объемов финансирования, установленных решением маслихата о районном (города областного значения) бюджете:
1) ежеквартально, не позднее 5 числа следующего за отчетным кварталом;
2) по итогам года не позднее 18 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по формам согласно приложениям 59, 64 и 69 настоящих Правил.
24. Местные отраслевые государственные органы района (города областного значения), представляют в местный уполномоченный орган по исполнению бюджета района отчет о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов общего характера, затрат на развитие и минимальных объемов финансирования, установленных решением маслихата района (города областного значения) о районном (города областного значения) бюджете:
1) ежеквартально, не позднее 5 числа следующего за отчетным кварталом;
2) по итогам года не позднее 18 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по формам согласно приложениям 60, 65 и 70 настоящих Правил.
25. Уполномоченные органы по исполнению бюджета района (города областного значения), представляют в местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) отчет о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов общего характера, затрат на развития и минимальных объемов финансирования, установленных решением областного маслихата об объемах трансфертов общего характер:
1) ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом;
2) по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по формам согласно приложениям 61, 66 и 71 настоящих Правил.
26. Местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) отчет о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов общего характера, затрат на развития и минимальных объемов финансирования, установленных Законом об объемах трансфертов общего характера, представляют:
1) ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за отчетным кварталом в центральные отраслевые государственные органы, по формам согласно приложениям 62, 67 и 72 настоящих Правил;
2) по итогам года не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значения, столицы для оценки достижения целей и целевых индикаторов плана развития области, города республиканского значения, столицы в рамках подготовки годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, центральному уполномоченному органу по региональной политике, центральным отраслевым государственным органам для подготовки аналитической информации по реализации соответствующих бюджетных программ (подпрограмм) в рамках подготовки годового отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год, по формам согласно приложениям 63, 68 и 73 настоящих Правил.
27. Местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы), при составлении отчета о результатах мониторинга обеспечивают достоверность и правильность отражения данных, осуществляют анализ причин неосвоения средств целевых трансфертов общего характера, затрат на развитие, минимальных объемов финансирования, установленных законодательством об объемах трансфертов общего характера на соответствующий период.
28. Стоимостные показатели в отчетах о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов общего характера, затрат на развития и минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера, заполняются в тысячах тенге.
29. Формы отчетов о результатах мониторинга реализации целевых трансфертов общего характера, затрат на развития и минимальных объемов финансирования, установленных Законом об объемах трансфертов общего характера, подписываются руководителями уполномоченных органов по исполнению бюджета с расшифровкой подписи (фамилия и инициалы).
30. Формы отчета, предусмотренные приложениями 59, 60, 61 и 62 заполняются следующим образом:
1) в графе 1 указывается код бюджетной классификации расходов, в соответствии с единой бюджетной классификацией (до подпрограмм);
2) в графе 2 указывается наименование кода бюджетной классификации расходов в соответствии с единой бюджетной классификацией, соответствующие коду в графе 1;
3) в графе 3 указывается наименование целевого трансферта общего характера, установленного законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решением соответствующего маслихата;
4) в графе 4 указывается конечный показатель целевого трансферта общего характера в соответствии с паспортом бюджетной программы;
5) в графе 5 указывается сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решением соответствующего маслихата;
6) в графах 6-8 указываются суммы утвержденного, уточненного и скорректированного бюджета на целевой трансферт общего характера, в соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета;
7) в графе 9 указывается сумма исполнения по целевому трансферту общего характера за отчетный период, в соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета;
8) в графе 10 указывается процент исполнения выделенной суммы на целевой трансферт общего характера за отчетный период;
9) в графе 11 указывается общая сумма экономии бюджетных средств за отчетный период;
10) в графе 12 указывается сумма экономии бюджетных средств по результатам государственных закупок;
11) в графе 13 указывается сумма экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда;
12) в графе 14 указывается общий объем неосвоенных бюджетных средств за отчетный период;
13) в графе 15-18 указываются объемы неосвоения бюджетных средств за отчетный период;
14) в графе 19 подробно описываются причины неосвоения бюджетных средств за отчетный период.
31. Формы отчета, предусмотренные приложениями 64, 65, 66 и 67 заполняются следующим образом:
1) в графе 1 указывается код бюджетной классификации расходов, в соответствии с единой бюджетной классификацией (до подпрограмм);
2) в графе 2 указывается наименование кодов расходов бюджета в соответствии с единой бюджетной классификацией, соответствующие коду в графе 1;
3) в графе 3 указывается наименование инвестиционного проекта;
4) в графе 4 указывается сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решения маслихата;
5) в графах 5-7 указываются суммы утвержденного, уточненного и скорректированного бюджета по инвестиционному проекту;
6) в графе 8 указывается сумма выделенных из местного бюджета средств (софинансирования) по инвестиционному проекту;
7) в графе 9 указывается сумма освоенных бюджетных средств за отчетный период;
8) в графе 10 указывается процент исполнения выделенной суммы по инвестиционному проекту за отчетный период;
9) в графе 11 указывается сумма ожидаемого исполнение плана на год;
10) в графе 12 указывается сумма ожидаемого неисполнения плана на год;
11) в графе 13 указывается сумма неисполнения выделенных средств на инвестиционный проект на конец отчетного периода;
12) в графе 14 указывается общий объем экономии бюджетных средств, выделенных на инвестиционный проект на конец отчетного периода;
13) в графах 15-16 указываются суммы экономии бюджетных средств;
14) в графе 17 указывается общий объем неосвоенных бюджетных средств за отчетный период;
15) в графах 18-20 указываются объемы неосвоенных бюджетных средств;
16) в графе 21 подробно описываются причина неосвоения бюджетных средств за отчетный период.
17) в графе 22 подробно описываются причины неосвоения плана на год.
32. Формы отчета, предусмотренные приложениями 69, 70, 71 и 72 заполняются следующим образом:
1) в графе 1 указывается код бюджетной классификации расходов, в соответствии с единой бюджетной классификацией (до подпрограмм);
2) в графе 2 указывается наименование код бюджетной классификации расходов в соответствии с единой бюджетной классификацией, соответствующие коду в графе 1;
3) в графе 3 указывается наименование направления в рамках минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решением соответствующего маслихата;
4) в графе 4 указывается конечный показатель направления в рамках минимальных объемов финансирования в соответствии с паспортом бюджетной программы;
5) в графе 5 указывается сумма минимального объеме средств по направлениям, установленные Законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решением соответствующего маслихата;
6) в графах 6-8 указываются суммы утвержденного, уточненного и скорректированного бюджета по мероприятию;
7) в графе 9 указывается сумма исполнения по направлению за отчетный период;
8) в графе 10 указывается процент исполнения выделенной суммы по направлению за отчетный период;
9) в графе 11 указывается сумма экономии по результатам государственных закупок на отчетную дату;
10) в графе 12 указывается общий объем неосвоения бюджетных средств за отчетный период;
11) в графах 13-15 указывается сумма неосвоения бюджетных средств за отчетный период;
12) в графе 16 подробно описываются причины неосвоения бюджетных средств за отчетный период.
33. Формы отчета, предусмотренные приложениями 63 и 73 заполняются следующим образом:
1) в графе 1 указывается код бюджетной классификации расходов, в соответствии с единой бюджетной классификацией (до подпрограмм);
2) в графе 2 указывается наименование код бюджетной классификации расходов в соответствии с единой бюджетной классификацией, соответствующие коду в графе 1;
3) в графе 3 указывается наименование направления (целевого трансферта общего характера, инвестиционного проекта, минимального объема финансирования, установленного законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решением соответствующего маслихата);
4) в графе 4 указывается конечный показатель;
5) в графе 5 указывается сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решения соответствующего маслихата;
6) в графах 6-8 указываются суммы утвержденного, уточненного и скорректированного бюджета по направлению;
7) в графе 9 указывается сумма исполнения по направлению по итогам года;
8) в графе 10 указывается процент исполнения выделенной суммы по направлению по итогам года;
9) в графе 11 указывается общая сумма экономии бюджетных средств по итогам года;
10) в графе 12 указывается сумма экономии по результатам государственных закупок по итогам года;
11) в графе 13 указывается сумма экономии по фонду заработной платы по итогам года;
12) в графе 14 указывается общий объем неосвоения бюджетных средств по итогам года;
13) в графах 15-18 указывается сумма неосвоения бюджетных средств (невыполнение договорных обязательств поставщиков товаров (работ, услуг), несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, прочие причины) по итогам года;
14) в графе 19 подробно описываются причины неосвоения бюджетных средств по итогам года.
34. Форма отчета, предусмотренная приложению 68 заполняется следующим образом:
1) в графе 1 указывается код бюджетной классификации расходов, в соответствии с единой бюджетной классификацией (до подпрограмм);
2) в графе 2 указывается наименование код бюджетной классификации расходов в соответствии с единой бюджетной классификацией, соответствующие коду в графе 1;
3) в графе 3 указывается наименование инвестиционного проекта;
4) в графе 4 указывается сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера и (или) решения соответствующего маслихата;
5) в графах 5-7 указываются суммы утвержденного, уточненного и скорректированного бюджета по направлению;
6) в графе 8 указывается сумма выделенных средств из местного бюджета и реализуемое за счет трансфертов из республиканского бюджет по итогам года;
7) в графе 9 указывается сумма исполнения по направлению по итогам года;
8) в графе 10 указывается процент исполнения выделенной суммы по направлению по итогам года;
9) в графе 11 указывается сумма неисполнения по итогам года;
10) в графе 12 указывается общая сумма экономии бюджетных средств по итогам года;
11) в графе 13-14 указывается сумма экономии по результатам государственных закупок и прочая экономия по итогам года;
12) в графе 15 указывается общий объем неосвоения бюджетных средств по итогам года;
13) в графах 16-18 указывается сумма неосвоения бюджетных средств (невыполнение договорных обязательств поставщиков товаров (работ, услуг), несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, прочие причины) по итогам года;
14) в графе 19 подробно описываются причины неосвоения бюджетных средств по итогам года.
Форма
Прогноз доходов местного бюджета города районного значения, сел, поселков, сельского округа
тысяч тенге
Наименование | Факт | Оценка | Прогноз | ||
предыдущий год | текущий год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы, всего | |||||
1. Налоговые поступления, из них | |||||
Подоходный налог, всего | |||||
Корпоративный подоходный налог | |||||
Индивидуальный подоходный налог, всего | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | |||||
Социальный налог | |||||
Налоги на собственность, всего | |||||
Налоги на имущество, всего | |||||
Налог на имущество физических лиц | |||||
Земельный налог | |||||
Hалог на транспортные средства, всего | |||||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | |||||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | |||||
Единный земельный налог | |||||
Внутренние налоги на товары,работы и услуги, всего | |||||
Поступления за использование природных и других ресурсов | |||||
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | |||||
2. Неналоговые поступления | |||||
3. Поступления от продажи основного капитала (без поступления от продажи гражданам квартир) | |||||
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа
_______________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Прогноз доходов местного бюджета района (города областного значения)
тысяч тенге
Наименование | Факт | Оценка | Прогноз | ||
предыдущий год | текущий год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы, всего | |||||
1. Налоговые поступления, из них | |||||
Подоходный налог, всего | |||||
Корпоративный подоходный налог | |||||
Индивидуальный подоходный налог,всего | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | |||||
Социальный налог | |||||
Налоги на собственность, всего | |||||
Налоги на имущество, всего | |||||
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||
Налог на имущество физических лиц | |||||
Земельный налог | |||||
Hалог на транспортные средства, всего | |||||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | |||||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | |||||
Единный земельный налог | |||||
Внутренние налоги на товары,работы и услуги, всего | |||||
Акцизы | |||||
Поступления за использование природных и других ресурсов | |||||
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | |||||
Прочие налоги | |||||
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов, уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | |||||
2. Неналоговые поступления | |||||
3. Поступления от продажи основного капитала (без поступления от продажи гражданам квартир) | |||||
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)
___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию района
(города областного значения)
_____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Прогноз объема доходов областного (города республиканского значения, столицы) бюджета
тысяч тенге
Наименование | Факт | Оценка | Прогноз | ||
предыдущий год | текущий год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Налоговые поступления, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | |||||
Поступления за использование природных и других ресурсов | |||||
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | |||||
Налог на игорный бизнес | |||||
2. Неналоговые поступления | |||||
3. Поступления от продажи основного капитала (без поступления от продажи гражданам квартир) | |||||
4. Специальные поступления, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |||||
Штрафы за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемых в соответствии со статьей 328 Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" | |||||
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | |||||
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров | |||||
Cредства, полученные от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда, штрафы в области охраны окружающей среды, налагаемые в соответствии со статьей 324 Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" | |||||
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию области
(города республиканского значения)
______________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Прогноз объема доходов местного бюджета области (города республиканского значения, столицы)
тысяч тенге
Наименование | Факт | Оценка | Прогноз | ||
предыдущий год | текущий год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы, всего | |||||
1. Налоговые поступления, из них | |||||
Подоходный налог, всего | |||||
Корпоративный подоходный налог | |||||
Индивидуальный подоходный налог | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | |||||
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | |||||
Социальный налог | |||||
Налоги на собственность, всего | |||||
Налоги на имущество, всего | |||||
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||
Налог на имущество физических лиц | |||||
Земельный налог | |||||
Hалог на транспортные средства, всего | |||||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | |||||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | |||||
Единный земельный налог | |||||
Внутренние налоги на товары,работы и услуги, всего | |||||
Акцизы | |||||
Поступления за использование природных и других ресурсов | |||||
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | |||||
Прочие налоги | |||||
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов, уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | |||||
2. Неналоговые поступления | |||||
3. Поступления от продажи основного капитала (без поступления от продажи гражданам квартир) | |||||
4. Специальные поступления, всего | |||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |||||
Штрафы за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемых в соответствии со статьей 328 Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" | |||||
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | |||||
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров | |||||
Cредства, полученные от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда, штрафы в области охраны окружающей среды, налагаемые в соответствии со статьей 324 Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" | |||||
Руководитель местного исполнительного органа области
(города республиканского значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию
области (города республиканского значения)
___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по прогнозным объемам затрат нецелевых трансфертов общего характера ежегодно на планируемый период
тысяч тенге
Наименование | Утвержденные затраты на текущие бюджетные программы на год, предыдущий к плановому периоду | |||
Всего (гр. 3+гр. 5) | в том числе | |||
ФОТ | в том числе экологические надбавки | Прочие затраты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | ||||
1. Функциональная группа | ||||
функциональная подгруппа: | ||||
Продолжение таблицы
Расходы, не учитываемые при планировании прогнозных объемов нецелевых трансфертов общего характера, в том числе по направлениям: | |||||||||||
Всего (гр. 7+гр. 9+гр.10+гр. 11+гр. 12+гр.13+гр.14+гр.15) | в том числе: | ||||||||||
целевые трансферты | в т.ч. ФОТ | затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа | бюджетные кредиты | государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства | резерв местного исполнительного органа | имиджевые расходы | гранты | исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Продолжение таблицы
Утвержденные затраты на текущие бюджетные программы на год, предыдущий к плановому периоду (за вычетом не учитываемых расходов) для применения за расчетную базу прогнозирования объема текущих затрат местных бюджетов | Индексация, предусмотренная законодательными актами (инфляция) | ||||||||
Всего (гр.17+гр. 19) | в т.ч. | 1 год | 2 год | 3 год | |||||
ФОТ (гр.3-гр.8) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр. 5- (гр. 6-гр.8) | значение, % | сумма (гр. 19*гр.20) | значение, % | сумма ((гр. 19+гр.21)*гр. 22) | значение, % | сумма ((гр. 19+гр. 21+гр.23)*гр.24) | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Продолжение таблицы
Прирост населения | Итоги проведенного обзора расходов (сумма на уменьшение или на увеличение, согласно заключению (оптимизация или перераспределение)) | |||||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |||
коэффициент | сумма ((гр.19+гр.21)*гр.26) | коэффициент | сумма ((гр. 19+гр 23)*гр.28) | коэффициент | сумма ((гр. 19+гр.25*гр.30) | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Продолжение таблицы
Увеличение безусловно базовых расходов, связанных с расширением объема выполняемых гос. функций, полномочий, компетенции и оказываемых гос. услуг в рамках существующих бюджетных программ | |||||||||||
1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего (гр.36+гр.38) | в т.ч. | Всего (гр.40+гр.42) | в т.ч. | Всего (гр.44+гр.46) | в т.ч. | ||||||
ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | |||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Продолжение таблицы
на содержание медицинских учреждений в соответствии с законодательством о социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье и испытаний на Семипалатинском испытательном ядеpном полигоне | ||
1 год | 2 год | 3 год |
47 | 48 | 49 |
Продолжение таблицы
Прогнозные объемы затрат с учетом индексации и применением показателей | |||||||||||
1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего (гр.51+ гр.53) | в т.ч. | Всего (гр.55+ гр.57) | в т.ч. | Всего (гр.59+ гр.61) | в т.ч. | ||||||
ФОТ (гр. 17+гр. 36) | в т.ч. эколог. надбавки |
Прочие затраты (гр.19+гр. 21+гр 27+гр. | ФОТ (гр. 17+гр. 40) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+ гр21+гр 23+гр. 29+гр. 33+гр. 42+гр. 48) | ФОТ (гр. 17+гр. 44) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+гр 21+гр 23+гр 25+гр. 31+гр. 34+гр. 46+гр. 49) | |||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа /
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) района (города областного значения)
________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Прогнозная численность населения городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
человек
Наименование функциональных подгрупп | Показатели | численность потребителей года, предшествующему планируемому периоду | 1 год | 2 год | 3 год | |||
численность населения | прирост численности к предшествующему к планируемому периоду | численность начисленность | прирост численности к 1-му году планируемого периода | численностьнаселения | прирост численности к 2-му году планируемого периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Государственные услуги общего характера | ||||||||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | Численность постоянного населения | |||||||
Финансовая деятельность | ||||||||
Планирование и статистическая деятельность | ||||||||
Прочие государственные услуги общего характера | ||||||||
2. Оборона | ||||||||
Военные нужды | Лица мужского пола призывного возраста от 18 до 27 лет | |||||||
Организация работы по чрезвычайным ситуациям | Численность постоянного населения | |||||||
3. Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||||||
Правоохранительная деятельность | Численность постоянного населения | |||||||
Уголовно-исполнительная система | ||||||||
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | Численность постоянного населения | |||||||
4. Образование | ||||||||
Дошкольное воспитание и обучение | Численность детей в возрасте от 1 до 5 лет | |||||||
Начальное, основное среднее и общее среднее образование | Лица от 6 до 18 лет, для расчета прогнозного объема текущих затрат в области образования по физической культуре и спорту | |||||||
Техническое и профессиональное, послесреднее образование | Лица от 14 до 18 лет | |||||||
Переподготовка и повышение квалификации специалистов | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области образования | ||||||||
5. Здравоохранение | ||||||||
Охрана здоровья населения | Численность постоянного населения | |||||||
Специализированная медицинская помощь | ||||||||
Поликлиники | ||||||||
Другие виды медицинской помощи | ||||||||
Прочие услуги в области здравоохранения | ||||||||
6. Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||
Социальное обеспечение | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет и численность населения старше пенсионного возраста | |||||||
Социальная помощь | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | Численность постоянного населения | |||||||
7. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
Жилищное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Коммунальное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Численность постоянного населения | ||||||||
Благоустройство населенных пунктов | Численность постоянного населения | |||||||
8. Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||||||
Деятельность в области культуры | Численность постоянного населения | |||||||
Спорт | Численность детей в возрасте от 4 до 18 лет | |||||||
Информационное пространство | Численность постоянного населения | |||||||
Туризм | Туризм, количество койко-суток | |||||||
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | Численность постоянного населения | |||||||
09. Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||||||||
Топливо и энергетика | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | ||||||||
10. Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||||||
Сельское хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Водное хозяйство | ||||||||
Лесное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Рыбное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Охрана окружающей среды | ||||||||
Земельные отношения | ||||||||
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | ||||||||
11. Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||||||
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | ||||||||
12. Транспорт и коммуникации | ||||||||
Автомобильный транспорт | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | Численность постоянного населения | |||||||
13. Прочие | ||||||||
Регулирование экономической деятельности | Численность постоянного населения | |||||||
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | ||||||||
Прочие | ||||||||
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа
________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по прогнозным объемам затрат на развитие
тысяч тенге
Утвержденные затраты на бюджетные программы развития на год, предыдущий к плановому периоду | Фактический показатель СРС | Коэффициент наивысшего показателя СРС, примененный для достижения наивысшего показателя среди городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | Прогнозные объемы затрат на плановый период | Прогнозный показатель СРС на конец планового периода | |||
Наименование | Сумма | 1 год | 2 год | 3 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
в разрезе направлений | |||||||
1 … | |||||||
2 … | |||||||
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа /
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) района (города областного значения)
___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по прогнозным объемам капитальных затрат дополнительно определенных, в соответствии с разработанными отраслевыми методиками
тысяч тенге
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа /
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) района (города областного значения)_
___________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по прогнозным объемам трансфертов общего характера
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду | 1 год | 2 год | 3 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого (тысяч тенге) | ||||
в том числе | ||||
1. прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.1 прогнозные объемы текущих затрат | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.2 прогнозные объемы капитальных затрат в соответствии с разработанными отраслевыми методиками | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.3 прогнозные объемы затрат на развитие | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
2. прогнозные объемы целевых трансфертов общего характера, всего | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов бюджета | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
2.1 минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа /
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) района (города областного значения)
_______________________________________________________________________
подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов района (города областного значения) по прогнозным объемам затрат нецелевых трансфертов общего характера ежегодно на планируемый период
тысяч тенге
Наименование |
Утвержденные затраты на текущие бюджетные программы | |||
Всего (гр. 3+гр. 5) | в том числе | |||
ФОТ | в том числе экологические надбавки | Прочие затраты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | ||||
1. Функциональная группа | ||||
функциональная подгруппа: | ||||
Продолжение таблицы
Расходы, не учитываемые при планировании прогнозных объемов нецелевых трансфертов общего характера, в том числе по направлениям: | |||||||||||
Всего (гр. 7+гр. 9+гр.10+гр. 11+гр. 12+гр.13+гр.14+гр.15) | в том числе: | ||||||||||
целевые трансферты | в т.ч. ФОТ | затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа | бюджетные кредиты | государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства | резерв местного исполнительного органа | имиджевые расходы | гранты | исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Продолжение таблицы
Утвержденные затраты на текущие бюджетные программы на год, предыдущий к плановому периоду (за вычетом не учитываемых расходов) для применения за расчетную базу прогнозирования объема текущих затрат местных бюджетов | Индексация, предусмотренная законодательными актами (инфляция) | ||||||||
Всего (гр.17+гр. 19) | в т.ч. | 1 год | 2 год | 3 год | |||||
ФОТ (гр.3-гр.8) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр. 5- (гр. 6-гр.8) | значение, % | сумма (гр. 19*гр.20) | значение, % | сумма ((гр. 19+гр.21)*гр. 22) | значение, % | сумма ((гр. 19+гр. 21+гр.23)*гр.24) | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Продолжение таблицы
Прирост населения | Итоги проведенного обзора расходов (сумма на уменьшение или на увеличение, согласно заключению (оптимизация или перераспределение)) | |||||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |||
коэффициент | сумма ((гр.19+гр.21)*гр.26) | коэффициент | сумма ((гр. 19+гр 23)*гр.28) | коэффициент | сумма ((гр. 19+гр.25*гр.30) | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Продолжение таблицы
Увеличение безусловно базовых расходов, связанных с расширением объема выполняемых гос. функций, полномочий, компетенции и оказываемых гос. услуг в рамках существующих бюджетных программ | |||||||||||
1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего (гр.36+гр.38) | в т.ч. | Всего (гр.40+гр.42) | в т.ч. | Всего (гр.44+гр.46) | в т.ч. | ||||||
ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | |||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Продолжение таблицы
на содержание медицинских учреждений в соответствии с законодательством о социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье и испытаний на Семипалатинском испытательном ядеpном полигоне | ||
1 год | 2 год | 3 год |
47 | 48 | 49 |
Продолжение таблицы
Прогнозные объемы затрат с учетом индексации и применением показателей | |||||||
1 год | 2 год | ||||||
Всего (гр.51+гр.53) | в т.ч. | Всего (гр.55+гр.57) | в т.ч. | ||||
ФОТ (гр. 17+гр.36) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+гр. 21+гр 27+гр.32+гр. 38+гр.47) | ФОТ (гр. 17+гр.40) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+гр 21+гр 23+гр.29+гр. 33+гр.42+гр. 48) | ||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Продолжение таблицы
Прогнозные объемы затрат с учетом индексации и применением показателей | |||
3 год | |||
Всего (гр.59+гр.61) | в т.ч. | ||
ФОТ (гр. 17+гр.44) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+гр21+гр23+гр 25+гр.31+гр.34+гр.46+гр.49) | |
58 | 59 | 60 | 61 |
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)/
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) области (города республиканского значения)
_____________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию
района (города областного значения)
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Прогнозная численность населения района (города областного значения)
человек
Наименование функциональных подгрупп | Показатели | численность потребителей года, предшествующему планируемому периоду | 1 год | 2 год | 3 год | |||
численность населения | прирост численности к предшествующему к планируемому периоду | численность начисленность | прирост численности к 1-му году планируемого периода | численностьнаселения | прирост численности к 2-му году планируемого периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Государственные услуги общего характера | ||||||||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | Численность постоянного населения | |||||||
Финансовая деятельность | ||||||||
Планирование и статистическая деятельность | ||||||||
Прочие государственные услуги общего характера | ||||||||
2. Оборона | ||||||||
Военные нужды | Лица мужского пола призывного возраста от 18 до 27 лет | |||||||
Организация работы по чрезвычайным ситуациям | Численность постоянного населения | |||||||
3. Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||||||
Правоохранительная деятельность | Численность постоянного населения | |||||||
Уголовно-исполнительная система | ||||||||
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | Численность постоянного населения | |||||||
4. Образование | ||||||||
Дошкольное воспитание и обучение | Численность детей в возрасте от 1 до 5 лет | |||||||
Начальное, основное среднее и общее среднее образование | Лица от 6 до 18 лет, для расчета прогнозного объема текущих затрат в области образования по физической культуре и спорту | |||||||
Техническое и профессиональное, послесреднее образование | Лица от 14 до 18 лет | |||||||
Переподготовка и повышение квалификации специалистов | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области образования | ||||||||
5. Здравоохранение | ||||||||
Охрана здоровья населения | Численность постоянного населения | |||||||
Специализированная медицинская помощь | ||||||||
Поликлиники | ||||||||
Другие виды медицинской помощи | ||||||||
Прочие услуги в области здравоохранения | ||||||||
6. Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||
Социальное обеспечение | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет и численность населения старше пенсионного возраста | |||||||
Социальная помощь | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | Численность постоянного населения | |||||||
7. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
Жилищное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Коммунальное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Численность постоянного населения | ||||||||
Благоустройство населенных пунктов | Численность постоянного населения | |||||||
8. Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||||||
Деятельность в области культуры | Численность постоянного населения | |||||||
Спорт | Численность детей в возрасте от 4 до 18 лет | |||||||
Информационное пространство | Численность постоянного населения | |||||||
Туризм | Туризм, количество койко-суток | |||||||
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | Численность постоянного населения | |||||||
09. Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||||||||
Топливо и энергетика | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | ||||||||
10. Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||||||
Сельское хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Водное хозяйство | ||||||||
Лесное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Рыбное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Охрана окружающей среды | ||||||||
Земельные отношения | ||||||||
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | ||||||||
11. Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||||||
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | ||||||||
12. Транспорт и коммуникации | ||||||||
Автомобильный транспорт | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | Численность постоянного населения | |||||||
13. Прочие | ||||||||
Регулирование экономической деятельности | Численность постоянного населения | |||||||
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | ||||||||
Прочие | ||||||||
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)
____________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию района
(города областного значения)
___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов района (города областного значения) по прогнозным объемам затрат на развитие
тысяч тенге
Утвержденные затраты на бюджетные программы развития на год, предыдущий к плановому периоду | Фактический показатель СРС | Коэффициент наивысшего показателя СРС, примененный для достижения наивысшего показателя среди городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | Прогнозные объемы затрат на плановый период | Прогнозный показатель СРС на конец планового периода | |||
Наименование | Сумма | 1 год | 2 год | 3 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
в разрезе направлений | |||||||
1 … | |||||||
2 … | |||||||
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)
_____________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию района
(города областного значения)
___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов района (города областного значения) по прогнозным объемам капитальных затрат дополнительно определенных, в соответствии с разработанными отраслевыми методиками
тысяч тенге
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)
/ Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
области (города республиканского значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию района
(города областного значения)
_________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов района (города областного значения) по прогнозным объемам трансфертов общего характера
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду | 1 год | 2 год | 3 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого (тысяч тенге) | ||||
в том числе | ||||
1. прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.1 прогнозные объемы текущих затрат | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.2 прогнозные объемы капитальных затрат в соответствии с разработанными отраслевыми методиками | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.3 прогнозные объемы затрат на развитие | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
2. прогнозные объемы целевых трансфертов общего характера, всего | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
2.1 минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)/
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
области (города республиканского значения)
____________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию района
(города областного значения)
___________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов области (города республиканского значения) по прогнозным объемам затрат нецелевых трансфертов общего характера ежегодно на планируемый период
тысяч тенге
Наименование | Утвержденные затраты на текущие бюджетные программы на год, предыдущий к плановому периоду | |||
Всего (гр. 3+гр. 5) | в том числе | |||
ФОТ | в том числе экологические надбавки | Прочие затраты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | ||||
1. Функциональная группа | ||||
функциональная подгруппа: | ||||
Продолжение таблицы
Расходы, не учитываемые при планировании прогнозных объемов нецелевых трансфертов общего характера, в том числе по направлениям: | |||||||||||
Всего (гр. 7+гр. 9+гр.10+гр. 11+гр. 12+гр.13+гр.14+гр.15) | в том числе: | ||||||||||
целевые трансферты | в т.ч. ФОТ | затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа | бюджетные кредиты | государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства | резерв местного исполнительного органа | имиджевые расходы | гранты | исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Продолжение таблицы
Утвержденные затраты на текущие бюджетные программы на год, предыдущий к плановому периоду (за вычетом не учитываемых расходов) для применения за расчетную базу прогнозирования объема текущих затрат местных бюджетов | Индексация, предусмотренная законодательными актами (инфляция) | ||||||||
Всего (гр.17+гр. 19) | в т.ч. | 1 год | 2 год | 3 год | |||||
ФОТ (гр.3-гр.8) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр. 5- (гр. 6-гр.8) | значение, % | сумма (гр. 19*гр.20) | значение, % | сумма ((гр. 19+гр.21)*гр. 22) | значение, % | сумма ((гр. 19+гр. 21+гр.23)*гр.24) | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Продолжение таблицы
Прирост населения | Итоги проведенного обзора расходов (сумма на уменьшение или на увеличение, согласно заключению (оптимизация или перераспределение)) | |||||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |||
коэффициент | сумма ((гр.19+гр.21)*гр.26) | коэффициент | сумма ((гр. 19+гр 23)*гр.28) | коэффициент | сумма ((гр. 19+гр.25)*гр.30) | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Продолжение таблицы
Увеличение безусловно базовых расходов, связанных с расширением объема выполняемых гос. функций, полномочий, компетенции и оказываемых гос. услуг в рамках существующих бюджетных программ | |||||||||||
1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего (гр.36+гр.38) | в т.ч. | Всего (гр.40+гр.42) | в т.ч. | Всего (гр.44+гр.46) | в т.ч. | ||||||
ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | ФОТ | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты | |||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Продолжение таблицы
на содержание медицинских учреждений в соответствии с законодательством о социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье и испытаний на Семипалатинском испытательном ядеpном полигоне | ||
1 год | 2 год | 3 год |
47 | 48 | 49 |
Продолжение таблицы
Прогнозные объемы затрат с учетом индексации и применением показателей | ||||||||
1 год | 2 год | |||||||
Всего (гр.51+гр.53) | в т.ч. | Всего (гр.55+гр.57) | в т.ч. | |||||
ФОТ (гр. 17+гр.36) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+гр. 21+гр 27+гр. 32+гр. 38+гр.47) | ФОТ (гр. 17+гр.40) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+ гр21+гр 23+гр. 29+гр.33+гр. 42+гр.48) | |||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Продолжение таблицы
Прогнозные объемы затрат с учетом индексации и применением показателей | ||||
3 год | ||||
Всего (гр.59+гр.61) | в т.ч. | |||
ФОТ (гр. 17+гр.44) | в т.ч. эколог. надбавки | Прочие затраты (гр.19+гр 21+гр23+гр 25+гр. 31+гр. 34+гр. 46+гр.49) | ||
58 | 59 | 60 | 61 | |
Руководитель местного исполнительного органа области
(города республиканского значения) / Руководитель местного уполномоченного
органа соответствующей отрасли (сферы) области
(города республиканского значения)
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию области
(города республиканского значения)
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Прогнозная численность населения области (города республиканского значения)
человек
Наименование функциональных подгрупп | Показатели | численность потребителей года, предшествующему планируемому периоду | 1 год | 2 год | 3 год | |||
численность населения | прирост численности к предшествующему к планируемому периоду | численность начисленность | прирост численности к 1-му году планируемого периода | численностьнаселения | прирост численности к 2-му году планируемого периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Государственные услуги общего характера | ||||||||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | Численность постоянного населения | |||||||
Финансовая деятельность | ||||||||
Планирование и статистическая деятельность | ||||||||
Прочие государственные услуги общего характера | ||||||||
2. Оборона | ||||||||
Военные нужды | Лица мужского пола призывного возраста от 18 до 27 лет | |||||||
Организация работы по чрезвычайным ситуациям | Численность постоянного населения | |||||||
3. Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||||||
Правоохранительная деятельность | Численность постоянного населения | |||||||
Уголовно-исполнительная система | ||||||||
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | Численность постоянного населения | |||||||
4. Образование | ||||||||
Дошкольное воспитание и обучение | Численность детей в возрасте от 1 до 5 лет | |||||||
Начальное, основное среднее и общее среднее образование | Лица от 6 до 18 лет, для расчета прогнозного объема текущих затрат в области образования по физической культуре и спорту | |||||||
Техническое и профессиональное, послесреднее образование | Лица от 14 до 18 лет | |||||||
Переподготовка и повышение квалификации специалистов | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области образования | ||||||||
5. Здравоохранение | ||||||||
Охрана здоровья населения | Численность постоянного населения | |||||||
Специализированная медицинская помощь | ||||||||
Поликлиники | ||||||||
Другие виды медицинской помощи | ||||||||
Прочие услуги в области здравоохранения | ||||||||
6. Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||
Социальное обеспечение | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет и численность населения старше пенсионного возраста | |||||||
Социальная помощь | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | Численность постоянного населения | |||||||
7. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
Жилищное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Коммунальное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Численность постоянного населения | ||||||||
Благоустройство населенных пунктов | Численность постоянного населения | |||||||
8. Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||||||
Деятельность в области культуры | Численность постоянного населения | |||||||
Спорт | Численность детей в возрасте от 4 до 18 лет | |||||||
Информационное пространство | Численность постоянного населения | |||||||
Туризм | Туризм, количество койко-суток | |||||||
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | Численность постоянного населения | |||||||
09. Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||||||||
Топливо и энергетика | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | ||||||||
10. Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||||||
Сельское хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Водное хозяйство | ||||||||
Лесное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Рыбное хозяйство | Численность постоянного населения | |||||||
Охрана окружающей среды | ||||||||
Земельные отношения | ||||||||
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | ||||||||
11. Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||||||
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | ||||||||
12. Транспорт и коммуникации | ||||||||
Автомобильный транспорт | Численность постоянного населения | |||||||
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | Численность постоянного населения | |||||||
13. Прочие | ||||||||
Регулирование экономической деятельности | Численность постоянного населения | |||||||
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | ||||||||
Прочие | ||||||||
Руководитель местного исполнительного органа области
(города республиканского значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию
области (города республиканского значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов области (города республиканского значения) по прогнозным объемам затрат на развитие
тысяч тенге
Утвержденные затраты на бюджетные программы развития на год, предыдущий к плановому периоду | Фактический показатель СРС | Коэффициент наивысшего показателя СРС, примененный для достижения наивысшего показателя среди городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | Прогнозные объемы затрат на плановый период | Прогнозный показатель СРС на конец планового периода | |||
Наименование | Сумма | 1 год | 2 год | 3 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
в разрезе направлений | |||||||
1 … | |||||||
2 … | |||||||
Руководитель местного исполнительного органа области
(города республиканского значения) / Руководитель местного уполномоченного
органа соответствующей отрасли (сферы) области (города республиканского значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию области
(города республиканского значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения по прогнозным объемам капитальных затрат дополнительно определенных, в соответствии с разработанными отраслевыми методиками
тысяч тенге
Руководитель города районного значения, села, поселка, сельского округа /
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) района (города областного значения)
__________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы по прогнозным объмам трансфертов общего характера
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду | 1 год | 2 год | 3 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого (тысяч тенге) | ||||
в том числе | ||||
1. прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.1 прогнозные объемы текущих затрат | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.2 прогнозные объемы капитальных затрат в соответствии с разработанными отраслевыми методиками | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
1.3 прогнозные объемы затрат на развитие | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
2. прогнозные объемы целевых трансфертов общего характера, всего | ||||
в том числе до подфункций единой бюджетной классификации расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
2.1 минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Руководитель местного исполнительного органа области
(города республиканского значения) / Руководитель местного уполномоченного
органа соответствующей отрасли (сферы) области (города республиканского значения)
_____________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель уполномоченного органа по государственному планированию области
(города республиканского значения)
_____________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Предложения по установлению минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год | Обоснование необходимости установления минимальных объемов финансирования |
в том числе по направлениям расходов | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. |
Форма
Прогнозные объемы трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Доходы | Расходы | Бюджетные изъятия | Бюджетные субвенции | Доходы | Расходы | Бюджетные изъятия | Бюджетные субвенции | Доходы | Расходы | Бюджетные изъятия | Бюджетные субвенции | ||
Форма
Нецелевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
Форма
Целевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
Форма
Затраты на развитие
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
Форма
Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Целевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование | 1 год | 2 год | 3 год |
Область, город, в том числе по направлениям расходов: | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Затраты на развитие
тысяч тенге
№ п/п | Наименование | Показатель обеспеченности Системы региональных стандартов, % | 1 год | Показатель обеспеченности Системы региональных стандартов, % | 2 год | Показатель обеспеченности Системы региональных стандартов, % | 3 год |
Область, город, в том числе по направлениям расходов: | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. |
Форма
Обзор расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
тысяч тенге
Код бюджетной программы | Наименование | Расходы, включенные в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде | Решение о продолжении финансирования в рамках трансфертов общего характера на планируемый период | соответствие отраслевой политике | обоснование | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | ||||
Руководитель аппарата акима города районного значения, села, поселка,
сельского округа
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель местного исполнительного органа района (города областного значения)
соответствующей отрасли (сферы)
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Обзор расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый местными уполномоченными органами по государственному планированию района (города областного значения)
тысяч тенге
Код бюджетной программы | Наименование | Расходы, включенные в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде | Решение о продолжении финансирования в рамках трансфертов общего характера на планируемый период | соответствие отраслевой политике | обоснование | |||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |||||
Руководитель местного уполномоченного органа по государственному планированию
района (города областного значения)
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель местного исполнительного органа области соответствующей отрасли
(сферы) _______________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Обзор расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый местными уполномоченными органами по государственному планированию области, городов республиканского значения, столицы
тысяч тенге
Код бюджетной программы | Наименование | Расходы, включенные в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде | Решение о продолжении финансирования в рамках трансфертов общего характера на планируемый период | соответствие отраслевой политике | обоснование | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | ||||
Руководитель местного уполномоченного органа по государственному планированию
области, города республиканского значения, столицы
_______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Курирующий заместитель руководитель центрального уполномоченного органа
соответствующей отрасли (сферы)
______________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Форма
Долг и обязательства местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, не учитываемый при определении прогнозных объемов трансфертов общего характера
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий плановому периоду |
Всего долг МИО | |
лимит долга местного исполнительного органа | |
долг, в том числе: | |
выпуск ценных бумаг, в том числе по целям: | |
1. | |
2. | |
3. | |
бюджетные кредиты, в том числе по целям: | |
1. | |
2. | |
3. | |
расходы на погашение и обслуживание долга МИО, в том числе: | |
погашение долга | |
обслуживание долга | |
Обязательства по проектам ГЧП | |
лимит обязательств ГЧП | |
обязательства по проектам ГЧП | |
выплаты по обязательствам ГЧП | |
Долг субъектов квазигосударственного сектора (находящихся в коммунальной собственности) | |
обязательства по долгу | |
погашение долга |
Форма
Имиджевые и представительские расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Всего имиджевые расходы | |
Мероприятия, направленные на повышение имиджа, в том числе: | |
информационное освещение деятельности | |
1. | |
2. | |
3. | |
организация и проведение совещаний | |
1. | |
2. | |
3. | |
организация и проведение семинаров | |
1. | |
2. | |
3. | |
организация и проведение выставок | |
1. | |
2. | |
3. | |
организация и проведение конференций и форумов | |
1. | |
2. | |
3. | |
организация и проведение фестивалей, ярмарок, марафонов | |
1. | |
2. | |
3. | |
организация и проведение других мероприятий | |
1. | |
2. | |
3. | |
Представительские затраты, в том числе: | |
аренда помещения для проведения мероприятия | |
1. | |
2. | |
3. | |
официальные завтраки, обеды, ужины, фуршеты | |
1. | |
2. | |
3. | |
услуги переводчиков | |
1. | |
2. | |
3. | |
автотранспортное обслуживание | |
1. | |
2. | |
3. | |
приобретение сувениров, памятных подарков | |
1. | |
2. | |
3. | |
иные разрешенные затраты | |
1. | |
2. | |
3. |
Форма
Имиджевые и представительские расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат (сводная форма по экономической классификации расходов)
тысяч тенге
Специфика экономической классификации расходов | Наименование | Перечень затрат | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Форма
Расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения столицы на проведение исследований и консалтинговые услуги, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Всего | |
социологическое исследование, в том числе: | |
1. | |
2. | |
3. | |
аналитическое исследование, в том числе: | |
1. | |
2. | |
3. | |
консалтинговые услуги | |
1. | |
2. | |
3. |
Форма
Расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения столицы на проведение исследований и консалтинговые услуги, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат (сводная форма по экономической классификации расходов)
тысяч тенге
Специфика экономической классификации расходов | Наименование | Перечень затрат | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Форма
Расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения столицы на предоставление грантов, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Всего | |
образовательный грант, в том числе: | |
1. | |
2. | |
3. | |
предпринимательские гранты, в том числе: | |
1. | |
2. | |
3. | |
прочие гранты по видам, в том числе: | |
1. | |
2. | |
3. |
Форма
Расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения столицы на предоставление грантов, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат (сводная форма по экономической классификации расходов)
тысяч тенге
Специфика экономической спецификации расходов | Наименование | Перечень затрат | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Форма
Расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения столицы на научно-технические проекты и программы, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат
тысяч тенге
Наименование | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Всего | |
научно-технические проекты, в том числе: | |
1. | |
2. | |
3. | |
научно-технические программы: | |
1. | |
2. | |
3. |
Форма
Расходы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения столицы на научно-технические проекты и программы, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат
тысяч тенге
Специфика экономической классификации расходов | Наименование | Перечень затрат | Утвержденный план на год, предыдущий к плановому периоду |
Форма
Обязательства местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, по проектам государственного-частного партнерства, не учитываемые при определении прогнозных объемов затрат
тысяч тенге
Наименование проекта ГЧП | Сумма обязательств по проектам ГЧП | Сумма за отчетный период, предшествующий планируемому периоду |
1. | ||
2. | ||
3. |
Форма
Структура разделов Закона Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера:
1. Прогнозные объемы затрат бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы:
1.1.прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера;
1.2. прогнозные объемы затрат на развитие
1.3. прогнозные объемы целевых трансфертов общего характера с указанием целевого назначения;
2 Перечень бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, по которым Республиканской бюджетной комиссией выработано предложение о передаче отдельных расходов в местный бюджет;
2.1. минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
3. Размеры бюджетных изъятий из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет
4. Размеры бюджетных субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения.
Форма
Целевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Нецелевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Затраты на развитие
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
В том числе по направлениям расходов: | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
тысяч тенге
№ п/п | Наименование областей и городов | 1 год | 2 год | 3 год |
в том числе по направлениям расходов: | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Форма
Перечень информации, необходимой для формирования объемов трансфертов общего характера между республиканским бюджетом и областными, городов республиканского значения, столицы бюджетами
№ п/п | Наименование | Ответственные исполнители |
1. | Прогнозные объемы доходов | МНЭ, МИО |
2. | Меморандумы между областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы и недропользователями, в рамках исполнения обязательств по отчислению недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры согласно контрактам, на недропользование | ЦГО, МИО |
3. | Индексация, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан | МНЭ, |
4. | Прогнозная численность потребителей государственных услуг в регионе в разрезе половозрастных групп, в том числе: | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.1 | Численность постоянного населения | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.2 | Численность городского населения | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.3 | Численность детей в возрасте до 6 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.4 | Численность детей в возрасте 1-5 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.5 | Численность детей в возрасте 6-18 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.6 | Численность детей в возрасте от 14 до 18 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.7 | Численность лиц мужского пола от 18 до 27 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.8 | Численность населения старше пенсионного возраста | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
5. | Прогнозные объемы капитальных затрат | ЦГО по согласованию с МИО |
6. | Прогнозные объемы затрат на развитие | ЦГО по согласованию с МИО |
7. | Перечень расходов в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, по которым Республиканской бюджетной комиссией выработано предложение о передаче отдельных расходов в местный бюджет; | МФ, ЦГО, МИО |
8. | Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов | ЦГО, МИО |
9. | Сумма превышения установленной суммы с учетом внесенных в нее в ходе исполнения бюджета изменений над годовой суммой сводного плана финансирования по платежам на конец соответствующего финансового года по итогам истекшего финансового года, в случае финансирования местными исполнительными органами отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом и (или) решением областного маслихата об объемах трансфертов общего характера; | МФ, МИО, ЦГО |
10. | Затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа | МФ, МИО |
11. | Бюджетные кредиты | МФ, МИО |
12. | Объемы государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | МФ, Комитет казначейства МФ, МИО |
13. | Имиджевые и представительские расходы | МИО |
14. | Расходы на финансирование грантов за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
15. | Расходы на научно-технические проекты и программы за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
16. | Расходы на проведение исследований и консалтинговые услуги за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
17. | Резерв местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы | МИО |
18. | Результаты обзора расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый местными уполномоченными органами по государственному планированию области, городов республиканского значения, столицы | ЦГО, МИО |
19. | Результаты ежегодного мониторинга обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ) в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов | ЦГО, МНЭ, МИО |
20 | Результаты экспертно-аналитической деятельности уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля в бюджетных отношениях |
ВАП, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МТСЗМ – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
АО "ЦРТР" - АО "Центр развития трудовых ресурсов"
ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
МИО – Местные исполнительные органы
ЦГО – Центральные государственные органы
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Форма
Структура разделов решения областного маслихата об объемах трансфертов общего характера:
1. Прогнозные объемы затрат районных (городов областного бюджетов) бюджетов:
1.1 прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера;
1.2. прогнозные объемы затрат на развитие;
1.3. прогнозные объемы целевых трансфертов общего характера с указанием целевого назначения;
1.4. минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов.
2. Размеры бюджетных изъятий из районных (города областного значения) бюджетов в областной бюджет;
3. Размеры бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные (города областного значения) бюджеты.
Форма
Нецелевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование районов, городов областного значения | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Целевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование районов, городов областного значения | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Затраты на развитие
тысяч тенге
№ п/п | Наименование районов, городов областного значения | 1 год | 2 год | 3 год |
В том числе по направлениям расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
тысяч тенге
№ п/п | Наименование районов, городов областного значения | 1 год | 2 год | 3 год |
В том числе по направлениям расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Перечень информации, необходимой для формирования объемов трансфертов общего характера между областными бюджетами и районными (городов областного значения) бюджетами
№ п/п | Наименование | Ответственные исполнители |
1. | Прогнозные объемы доходов | МНЭ, МИО |
2. | Меморандумы между областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы и недропользователями, в рамках исполнения обязательств по отчислению недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры согласно контрактам, на недропользование | ЦГО, МИО |
3. | Индексация, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан | МНЭ, |
4. | Прогнозная численность потребителей государственных услуг в регионе в разрезе половозрастных групп, в том числе: | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.1 | Численность постоянного населения | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.2 | Численность городского населения | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.3 | Численность детей в возрасте до 6 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.4 | Численность детей в возрасте 1-5 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.5 | Численность детей в возрасте 6-18 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.6 | Численность детей в возрасте от 14 до 18 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.7 | Численность лиц мужского пола от 18 до 27 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.8 | Численность населения старше пенсионного возраста | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
5. | Прогнозные объемы капитальных затрат | ЦГО по согласованию с МИО |
6. | Прогнозные объемы затрат на развитие | ЦГО по согласованию с МИО |
7. | Перечень расходов в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, по которым Республиканской бюджетной комиссией выработано предложение о передаче отдельных расходов в местный бюджет; | МФ, ЦГО, МИО |
8. | Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов | ЦГО, МИО |
9. | Сумма превышения установленной суммы с учетом внесенных в нее в ходе исполнения бюджета изменений над годовой суммой сводного плана финансирования по платежам на конец соответствующего финансового года по итогам истекшего финансового года, в случае финансирования местными исполнительными органами отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом и (или) решением областного маслихата об объемах трансфертов общего характера; | МФ, МИО, ЦГО |
10. | Затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа | МФ, МИО |
11. | Бюджетные кредиты | МФ, МИО |
12. | Объемы государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | МФ, Комитет казначейства МФ, МИО |
13. | Имиджевые и представительские расходы | МИО |
14. | Расходы на финансирование грантов за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
15. | Расходы на научно-технические проекты и программы за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
16. | Расходы на проведение исследований и консалтинговые услуги за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
17. | Резерв местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы | МИО |
18. | Результаты обзора расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый местными уполномоченными органами по государственному планированию области, городов республиканского значения, столицы | ЦГО, МИО |
19. | Результаты ежегодного мониторинга обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ) в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов | ЦГО, МНЭ, МИО |
20 | Результаты экспертно-аналитической деятельности уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля в бюджетных отношениях |
ВАП, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МТСЗМ – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
АО "ЦРТР" - АО "Центр развития трудовых ресурсов"
ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
МИО – Местные исполнительные органы
ЦГО – Центральные государственные органы
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Форма
Структура разделов решения о районном (города областного значения) бюджете:
1. Прогнозные объемы затрат бюджетов города районного значения, села поселка, сельского округа
1.1. прогнозные объемы нецелевых трансфертов общего характера;
1.2. прогнозные объемы затрат на развитие;
1.3. прогнозные объемы целевых трансфертов общего характера с указанием целевого назначения;
1.4. минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
2. Размеры бюджетных изъятий из городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в районный (города областного значения) бюджет;
3. Размеры бюджетных субвенций, передаваемых из районного (города областного значения) бюджета в бюджеты городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
Форма
Нецелевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Целевые трансферты общего характера
тысяч тенге
№ п/п | Наименование городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 год | 2 год | 3 год |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Затраты на развитие
тысяч тенге
№ п/п | Наименование городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 год | 2 год | 3 год |
в том числе по направлениям расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов
тысяч тенге
№ п/п | Наименование городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 год | 2 год | 3 год |
в том числе по направлениям расходов | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Форма
Перечень информации, необходимой для формирования объемов трансфертов общего характера между районными (городов областного значения) и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
№ п/п | Наименование | Ответственные исполнители |
1. | Прогнозные объемы доходов | МНЭ, МИО |
2. | Меморандумы между областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы и недропользователями, в рамках исполнения обязательств по отчислению недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры согласно контрактам, на недропользование | ЦГО, МИО |
3. | Индексация, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан | МНЭ, |
4. | Прогнозная численность потребителей государственных услуг в регионе в разрезе половозрастных групп, в том числе: | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.1 | Численность постоянного населения | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.2 | Численность городского населения | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.3 | Численность детей в возрасте до 6 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.4 | Численность детей в возрасте 1-5 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.5 | Численность детей в возрасте 6-18 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.6 | Численность детей в возрасте от 14 до 18 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.7 | Численность лиц мужского пола от 18 до 27 лет | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
4.8 | Численность населения старше пенсионного возраста | МТСЗМ, АО "ЦРТП" МИО, территориальные органы статистики |
5. | Прогнозные объемы капитальных затрат | ЦГО по согласованию с МИО |
6. | Прогнозные объемы затрат на развитие | ЦГО по согласованию с МИО |
7. | Перечень расходов в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, по которым Республиканской бюджетной комиссией выработано предложение о передаче отдельных расходов в местный бюджет; | МФ, ЦГО, МИО |
8. | Минимальные объемы финансирования из местного бюджета отдельных направлений расходов | ЦГО, МИО |
9. | Сумма превышения установленной суммы с учетом внесенных в нее в ходе исполнения бюджета изменений над годовой суммой сводного плана финансирования по платежам на конец соответствующего финансового года по итогам истекшего финансового года, в случае финансирования местными исполнительными органами отдельных направлений расходов из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом и (или) решением областного маслихата об объемах трансфертов общего характера; | МФ, МИО, ЦГО |
10. | Затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа | МФ, МИО |
11. | Бюджетные кредиты | МФ, МИО |
12. | Объемы государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | МФ, Комитет казначейства МФ, МИО |
13. | Имиджевые и представительские расходы | МИО |
14. | Расходы на финансирование грантов за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
15. | Расходы на научно-технические проекты и программы за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
16. | Расходы на проведение исследований и консалтинговые услуги за счет средств местных бюджетов | МИО, ЦГО |
17. | Резерв местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы | МИО |
18. | Результаты обзора расходов, включенных в затраты местных бюджетов при планировании трансфертов общего характера в предыдущем трехлетнем периоде осуществляемый местными уполномоченными органами по государственному планированию области, городов республиканского значения, столицы | ЦГО, МИО |
19. | Результаты ежегодного мониторинга обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ) в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов | ЦГО, МНЭ, МИО |
20 | Результаты экспертно-аналитической деятельности уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля в бюджетных отношениях |
ВАП, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МТСЗМ – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
АО "ЦРТР" - АО "Центр развития трудовых ресурсов"
ВАП – Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
МИО – Местные исполнительные органы
ЦГО – Центральные государственные органы
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Форма
Отчет аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов о результатах мониторинга целевых трансфертов общего характера
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета района
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование целевого трансферта общего характера | Конечный показатель целевого трансферта общего характера (заполняется по итогам года) | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ______год | Исполнение за отчетный период | % исполнения за отчетный период (гр. 9/гр. 8*100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, в том числе | Экономия по результатам государственных закупок | Экономия по фонду оплаты труда |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Исполнитель (ФИО, должность)________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель администратора местной бюджетной программы
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящих Правил
Форма
Отчет местных отраслевых государственных органов района (города областного значения) о результатах мониторинга целевых трансфертов общего характера
Представляется: местный уполномоченному органу по исполнению бюджета района (города областного значения)
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: местные отраслевые государственные органы района (города областного значения)
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование местного отраслевого государственного органа района (города областного значения):
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование целевого трансферта общего характера | Конечный показатель целевого трансферта общего характера (заполняется по итогам года) | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ______год | Исполнение за отчетный период | % исполнения за отчетный период (гр. 9/гр. 8*100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, в том числе | Экономия по результатам государственных закупок | Экономия по фонду оплаты труда |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного исполнительного органа
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящих Правил
Форма
Отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета района (города областного значения) о результатах мониторинга целевых трансфертов общего характера
Представляется: местному уполномоченному органу соответствующей отрасли (сферы)
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета района, города областного значения
Срок представления: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 20-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование района (города областного значения) _______________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование целевого трансферта общего характера | Конечный показатель целевого трансферта общего характера (заполняется по итогам года) | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ______год | Исполнение за отчетный период | % исполнения за отчетный период (гр. 9/гр. 8*100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, в том числе | Экономия по результатам государственных закупок | Экономия по фонду оплаты труда |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель уполномоченного органы по исполнению бюджета
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящих Правил
Форма
Отчет местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы) о результатах мониторинга целевых трансфертов общего характера
Представляется: центральному отраслевому государственному органу Периодичность – ежеквартальная
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: местный уполномоченный орган соответствующей отрасли (сферы)
Срок представления: не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Наименование местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы) ____________________________________________________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование целевого трансферта общего характера | Конечный показатель целевого трансферта общего характера (заполняется по итогам года) | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ______год | Исполнение за отчетный период | % исполнения за отчетный период (гр. 9/гр. 8*100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, в том числе | Экономия по результатам государственных закупок | Экономия по фонду оплаты труда |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящих Правил
Форма
Отчет местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы) о результатах мониторинга целевых трансфертов общего характера
Представляется: ревизионной комиссии, центральному отраслевому государственному органу, центральному уполномоченному органу по региональной политике
Периодичность – годовая
Отчетный период за_____ года
Круг представляющих лиц: местный уполномоченный орган соответствующей отрасли (сферы)
Срок представления: не позднее 25-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы)_____________________________________________________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование целевого трансферта общего характера | Конечный показатель целевого трансферта общего характера (заполняется по итогам года) | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ______год | Исполнение на _____год | % исполнения на _____ год (гр. 9/гр. 8*100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, в том числе | Экономия по результатам государственных закупок | Экономия по фонду оплаты труда |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | Причины неосвоения за ___ год |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 33 настоящих Правил
Форма
Отчет аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов о результатах мониторинга затрат на развитие
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета района
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименовании инвестиционного проекта | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на ____год | Скорректированный бюджет на ____год | Выделено из местного бюджета и реализуемое за счет трансфертов из республиканского бюджета на ____ год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение на ___ год | % исполнения на ______ год (гр. 9/ гр. 7*100%) | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 11- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (гр. 9- гр. 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 15+ графа 16) | экономия по результатам государственных закупок | прочая экономия |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
продолжение таблицы
Неосвоение бюджетных средств за отчетный период, всего (графа 18+графа 19+графа 20), в том числе: | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Прочие причины | причины неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель администратора местной бюджетной программы
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 31 настоящих Правил
Форма
Отчет местного отраслевого государственного органа района (города областного значения) о результатах мониторинга затрат на развитие
Представляется: местный уполномоченный орган по исполнению бюджета района
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: Местные отраслевые государственные органы района (города областного значения)
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование местного отраслевого государственного органа района (города областного значения):
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименовании инвестиционного проекта | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на ____год | Скорректированный бюджет на ____год | Выделено из местного бюджета и реализуемое за счет трансфертов из республиканского бюджета за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение на ___ год | % исполнения на ______ год (гр. 9/ гр. 7*100%) | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 11- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (гр. 9- гр. 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 15+ графа 16) | экономия по результатам государственных закупок | прочая экономия |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
продолжение таблицы
Неосвоение бюджетных средств за отчетный период, всего (графа 18+графа 19+графа 20), в том числе: | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Прочие причины | причины неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного исполнительного органа
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 31 настоящих Правил
Форма
Отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета района (города областного значения) о результатах мониторинга затрат на развитие
Представляется: местные уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы)
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих местный отраслевой государственный орган района (города областного значения)
Срок представления: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 20-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование района (города областного значения) _______________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной программы/подпрограммы | Наименование кода бюджетной программы/подпрограммы | Наименовании инвестиционного проекта | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на ____год | Скорректированный бюджет на ____год | Выделено из местного бюджета и реализуемое за счет трансфертов из республиканского бюджета за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение на ___ год | % исполнения на ______ год (гр. 9/ гр. 7*100%) | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 11- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (гр. 9- гр. 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 15+ графа 16) | экономия по результатам государственных закупок | прочая экономия |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
продолжение таблицы
Неосвоение бюджетных средств за отчетный период, всего (графа 18+графа 19+графа 20), в том числе: | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Прочие причины | причины неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного исполнительного органа
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 31 настоящих Правил
Форма
Отчет местного уполномоченного орган соответствующей отрасли (сферы) о результатах мониторинга затрат на развитие
Представляется: центральному отраслевому государственному органу Периодичность – ежеквартальная
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: местный уполномоченный орган соответствующей отрасли (сферы)
Срок представления: не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Наименование местного уполномоченного орган соответствующей отрасли
(сферы) _______________________________________________________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной программы/подпрограммы | Наименование кода бюджетной программы/подпрограммы | Наименовании инвестиционного проекта | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на ____год | Скорректированный бюджет на ____год | Выделено из местного бюджета и реализуемое за счет трансфертов из республиканского бюджета за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение на ___ год | % исполнения на ______ год (гр. 9/ гр. 7*100%) | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 11- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (гр. 9- гр. 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 15+ графа 16) | экономия по результатам государственных закупок | прочая экономия |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
продолжение таблицы
Неосвоение бюджетных средств за отчетный период, всего (графа 18+графа 19+графа 20), в том числе: | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Прочие причины | причины неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
_________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 31 настоящих Правил
Форма
Отчет местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы) о результатах мониторинга затрат на развитие
Представляется: ревизионной комиссии, центральному отраслевому государственному органу, центральному уполномоченному органу по региональной политике
Периодичность – годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: местный уполномоченный орган соответствующей отрасли (сферы)
Срок представления: не позднее 25-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) ______________________________________________________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной программы/подпрограммы | Наименование кода бюджетной программы/подпрограммы | Наименовании инвестиционного проекта | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на ____год | Скорректированный бюджет на ____год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
продолжение таблицы
Выделено из местного бюджета и реализуемое за счет трансфертов из республиканского бюджета за отчетный период | Исполнение на ___ год | % исполнения на ______ год (гр. 9/ гр. 7*100%) | Сумма неисполнения за _____ год (гр. 9- гр. 7) | Экономия бюджетных средств за ______ год – всего, (графа 13+ графа 14) | экономия по результатам государственных закупок | прочая экономия |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
продолжение таблицы
Неосвоение бюджетных средств за _____ год, всего (графа 16+графа 17+графа 18), в том числе: | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Прочие причины | причины неосвоения за отчетный период |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
_________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 34 настоящих Правил
Форма
Отчет аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов о результатах мониторинга минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера или решением соответствующего маслихата
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета района
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование направления в рамках минимальных объемов финансирования | Конечный показатель направления | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год |
Скорректированный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение за отчетный период |
% исполнение за отчетный период | Экономия по результатам государственных закупок |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель администратора местной бюджетной программы
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 32 настоящих Правил
Форма
Отчет местного отраслевого государственного органа района (города областного значения) о результатах мониторинга минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера или решением соответствующего маслихата
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета района (города областного значения)
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование местного отраслевого государственного органа района (города областного значения):
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование направления в рамках минимальных объемов финансирования | Конечный показатель направления | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ____год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение за отчетный период | Экономия по результатам государственных закупок |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного исполнительного органа
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 32 настоящих Правил
Форма
Отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета района (города областного значения) о результатах мониторинга минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера или решением соответствующего маслихата
Представляется: местному уполномоченному органу соответствующей отрасли (сферы)
Периодичность – ежеквартальная, годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета района (города областного значения)
Срок представления: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 20-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование района (города областного значения) _______________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование направления в рамках минимальных объемов финансирования | Конечный показатель направления | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ____год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение за отчетный период |
% исполнение за отчетный период | Экономия по результатам государственных закупок |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 32 настоящих Правил
Форма
Отчет местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы) о результатах мониторинга минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера
Представляется: центральному отраслевому государственному органу Периодичность – ежеквартальная
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: местный уполномоченный орган соответствующей отрасли (сферы)
Срок представления: не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Наименование местного уполномоченного орган соответствующей отрасли
(сферы) _____________________________________________________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование направления в рамках минимальных объемов финансирования | Конечный показатель направления | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ____год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы
Исполнение за отчетный период |
% исполнение за отчетный период | Экономия по результатам государственных закупок |
Неосвоение за отчетный период, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | прочие причины | Причины неосвоения за отчетный период |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы)
__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 32 настоящих Правил
Форма
Отчет местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (сферы) о результатах мониторинга минимальных объемов финансирования, установленных законом об объемах трансфертов общего характера
Представляется: ревизионной комиссии, центральному отраслевому государственному органу, центральному уполномоченному органу по региональной политике
Периодичность – годовая
Отчетный период на ____________________ года
Круг представляющих лиц: местный уполномоченный орган соответствующей отрасли (сферы)
Срок представления: не позднее 25-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Наименование местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы) ______________________________________________________________
Вид бюджета ________________________________________________________
Единица измерения:
тысяч тенге
Код бюджетной классификации расходов (до подпрограмм) | Наименование кода бюджетной классификации расходов | Наименование целевого трансферта общего характера | Конечный показатель целевого трансферта общего характера (заполняется по итогам года) | Сумма, предусмотренная Законом об объемах трансфертов общего характера/решением маслихата на _____ год | Утвержденный бюджет на _____год | Уточненный бюджет на _____год | Скорректированный бюджет на ______год | Исполнение на _____год | % исполнения на _____ год (гр. 9/гр. 8*100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Экономия бюджетных средств за ____ год – всего, в том числе | Экономия по результатам государственных закупок | Экономия по фонду оплаты труда |
Неосвоение за _____ год, в том числе | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | прочие причины | Причины неосвоения за ___ год |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Исполнитель (ФИО, должность) ________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
Руководитель местного уполномоченного органа соответствующей отрасли
(сферы)__________________________________________ _________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 33 настоящих Правил.